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課程介紹

作為公司這個(gè)組織而言，從創(chuàng)立開始就面臨增加收益和管理風(fēng)險(xiǎn)的挑戰(zhàn)，一個(gè)優(yōu)秀的企業(yè)必須用優(yōu)質(zhì)的 服務(wù)和產(chǎn)品來滿足客戶的需要，從而獲得客戶的認(rèn)同，招聘并留住人才；做出能讓企業(yè)有進(jìn)一步盈利機(jī)會(huì)的 正確經(jīng)營(yíng)和投資的決策，然后新的盈利機(jī)會(huì)就意味著企業(yè)必須承擔(dān)各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)，而這些風(fēng)險(xiǎn)必須在整個(gè) 公司范圍內(nèi)進(jìn)行有效的管理，而所有風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)在企業(yè)中落地，產(chǎn)生效果，都離不開內(nèi)部控制活動(dòng)的設(shè)計(jì) 和實(shí)施，構(gòu)成企業(yè)強(qiáng)大的內(nèi)部控制能力。 這些能力如何養(yǎng)成？企業(yè)必須具備什么條件，關(guān)注什么環(huán)節(jié)，才能在成本盡可能低的情況下，識(shí)別企業(yè) 組織、業(yè)務(wù)活動(dòng)和流程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)？本課程將指引學(xué)員采取有效的控制手段和措施，防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生， 為企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)保駕護(hù)航。

課程收益

正確指引 樹立正確風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制理念，為正確使用內(nèi)控方法和措施提供指引

工具模板 掌握內(nèi)部控制的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的常用工具和模版

設(shè)計(jì)實(shí)施 幫助學(xué)員設(shè)計(jì)和實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制手段和措施

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)經(jīng)理、審計(jì)主管 企業(yè)各業(yè)務(wù)條線和流程中的風(fēng)控人員 企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作、質(zhì)量管理等部門中高層經(jīng)理人

課程大綱

一、如何認(rèn)識(shí)內(nèi)部控制（它是什么？）

1. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)從何產(chǎn)生

2. 企業(yè)外部商業(yè)環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)（案例講解）

3. 企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式與風(fēng)險(xiǎn)（案例講解）

4. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的關(guān)系

5. 控制活動(dòng)在風(fēng)險(xiǎn)管理中的地位和作用

6. 內(nèi)部控制與管理的關(guān)系

7. 內(nèi)部控制與審計(jì)

二、企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要什么樣的控制能力（需要什么？）

1. 企業(yè)做內(nèi)控的目標(biāo)是什么？

2. 內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和實(shí)施應(yīng)遵守的原則

3. 內(nèi)部控制基礎(chǔ)設(shè)施的搭建

(1) 企業(yè)高層的風(fēng)險(xiǎn)理念和風(fēng)險(xiǎn)文化的培養(yǎng)

(2) 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)

(3) 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)中各個(gè)部門的分工及協(xié)作

4. 內(nèi)部控制的局限性

三、企業(yè)控制能力如何養(yǎng)成（怎么做？）

1. 企業(yè)內(nèi)部控制的緯度——內(nèi)部控制的措施和方法（案例講解）

2. 企業(yè)內(nèi)部控制的經(jīng)度——內(nèi)部控制框架的構(gòu)成要素（案例講解）

(1) 控制環(huán)境的形成

(2) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和技術(shù)

? 目標(biāo)設(shè)定（案例講解）

? 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法和工具（案例講解）

? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法和工具（案例講解）

? 如何讓企業(yè)化險(xiǎn)為夷——風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的方法

? 風(fēng)險(xiǎn)各種應(yīng)對(duì)方法的使用原則——收益和成本的原則（案例講解）

四、控制自我評(píng)估技術(shù)應(yīng)用

1. 控制自我評(píng)估技術(shù)的發(fā)展背景

2. 控制自我評(píng)估技術(shù)的要素

3. 內(nèi)部審計(jì)在自我評(píng)估中的角色和責(zé)任

4. 控制自我評(píng)估技術(shù)的運(yùn)用（案例）

五、根據(jù)業(yè)務(wù)的不同運(yùn)用場(chǎng)景設(shè)計(jì)控制流程和活動(dòng)（內(nèi)部控制活動(dòng)落地）

1. 銷售業(yè)務(wù)的控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 銷售業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 銷售業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的識(shí)別

(3) 銷售業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

2. 采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制活動(dòng)的設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

(3) 采購(gòu)業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

3. 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)的流程梳理

(2) 研究與開發(fā)流程的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別

(3) 研究與開發(fā)業(yè)務(wù)的控制措施和活動(dòng)

4. 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)控制活動(dòng)設(shè)計(jì)（具體案例講解）

(1) 存貨管理控制

(2) 固定資產(chǎn)管理控制

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