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金稅四期嚴控與社稅落地背景下——企業財稅體系精優規劃建設及風險管理

【課程編號】:MKT015619

【課程名稱】:

金稅四期嚴控與社稅落地背景下——企業財稅體系精優規劃建設及風險管理

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2025年10月09日 到 2025年10月10日3980元/人

2024年10月17日 到 2024年10月18日3980元/人

2023年11月02日 到 2023年11月03日3980元/人

【授課城市】:成都

【課程說明】:如有需求,我們可以提供金稅四期嚴控與社稅落地背景下——企業財稅體系精優規劃建設及風險管理相關內訓

【其它城市安排】:廣州 哈爾濱 鄭州 杭州 石家莊 深圳

【課程關鍵字】:成都金稅四期培訓,成都社稅落地培訓,成都財稅體系建設培訓

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課程介紹

2020年11月13日,國家稅務總局發布2020年12月政府采購意向公告。從金稅四期的采購信息來看,很明顯發出了一個訊號——“系統升級,加強監控”,加強在技術層面上的監控,加強稅局的統籌監管能力。

經過近兩年的戰略部署與統籌推進,社保入稅政策終于在2020年10月30日正式落地!當日,上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、廣西、湖南、青島、深圳、貴州14個省發布通知:自2020年11月起,企業職工各項社會保險費交由稅務部門統一征收。社保正式入稅后,企業社保不合規的行為在“金稅三期”系統中將無處遁形。

疫情防控期間,財政部稅務總局等部委接連發了若干份文件,對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關稅收政策進行了明確。隨著復工時期的到來,為了支持企業可持續發展,又接連出臺了社保費、其他涉企收費等多項舉措。這些政策涵蓋財稅多個稅種和收費類別,短時間內財務人員一時難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時,也將進一步規范企業的納稅行業,國家稅務征管體現在“以票控稅”、“金稅升級”、“大數據分析”、“跨部委數據共享”、“對違規納稅人及其法定代表人,財務負責人進行聯合懲戒”等新舉措行動上。

在國家大力減稅減負春風行動背景,企業原來的公司戰略格局下的稅務管理還有哪些籌劃的空間?哪些稅收籌劃方法還可以用?如何將“小微企業”的減稅實惠運用到企業中?針對國地稅合并、社保入稅后的稅務征管理新形勢,如何做到“勞、資、稅”綜合平衡?在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后,如何到做到“供應商”、“生產商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏?這些是我們本次課程想要為大家解決的實際問題。

本次課程也將從各個稅種、收費類別系統梳理防疫情、支復工的財稅優惠新政,并從實務角度出發, 讓財務人員第一時間掌握所在行業、地區有何稅收優惠,如何享受稅收優惠,如何申報,需要注意哪些問題和涉稅風險,為財務人員做好特殊時期的財稅工作獻計獻策。

課程收益

1、金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

2、針對國地稅合并征管理形式下,“社保入稅”勞資平衡解決方案,能過案例引入的方式提出“企業高管”、“營銷精英”、“技術核心”、“中層經理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個稅與企業所得稅平衡方案。

3、建筑企業如何巧妙運用國家最新財稅幫扶政策;

4、提出稅收優惠背景下,“采購”、“生產”、“銷售”和“服務”等全產業鏈的稅收籌劃控制與風險的解決方案。

5、站在投資者的視角闡述企業投資組成形式、資產重組中并購、分離和債務重組等全環節的稅務規劃與案例解析。

6、涉及稅種廣,將增值稅、所得稅、個稅、房產稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業運營管理、經濟合同簽定、發票管理等方面進行全覆蓋。

7、涉及行業多,將工業制造、商品貿易、房地產建筑、生活服務、商務服務和教育咨詢等眾多行業納稅籌劃講解與案例分析。

8、通過案例引的方式解讀稅務管理中反避稅與避稅風險應對。

課程對象

企業老總、高級管理層領導、主管財務、稅務、人事、銷售部的總經理、副總經理、總會計師、財務總監、稅務總監、人事部總監、營銷總監、財務經理、稅務經理、人事部經理、銷售經理、財務主管、稅務主管、人事部主管、財務骨干、及其他財務管理人員等。

特別提示:(決策層+財務主管+稅務高管+人事高管+銷售高管,效果最佳)

課程大綱

第一講:金稅四期形勢下的財稅風險分析與應對思考

一、金稅三期與大數據在稅務稽查中將如何發揮作用?

三、金稅四期與金稅三期稅務征管系統的區別點及企業風險分析?

四、金稅四期嚴控下哪些外部信息將與企業所得稅申報信息比對?

五、金稅四期征管系下哪些企業將被重點稽查?

六、金稅四期征管系下企業的41種涉稅行為應立即自查自糾

七、金稅四期征管系下企業10個常見而又容易忽略的風險點總結

八、《會計人員管理辦法》核心思想解讀

九、《關于加強會計人員誠信建設的指導意見》背景下的財會工作風險分析與應對攻略

十、《會計法》修訂稿解讀及財務風險應對指南

第二講:公司治理下的財稅規劃與風險管理

一、實踐中公司組織架構下的“則、權、利”制度財稅痛點與優化攻略

二、企業財務內部流程再造的“風控盲點”分析與流程再造

三、企業運營中業務流、票據流、資金流、信息流的規劃與風險應對

第三講:企業投資決策與企業重組清算中如何財稅規劃

一、投資產業、區域和項目的財稅規劃

二、居民企業與非居民企業的設計

三、設立分支機構的設立與財稅規劃。

四、各類經濟組織的選擇與財稅規劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉化的財稅規劃

六、投資回收方式中的財稅規劃

七、分立企業享受稅收優惠的財稅規劃

八、受讓虧損企業資產彌補所得的財稅規劃

九、企業債務重組的財稅規劃

十、調整清算日期的財稅規劃

十一、企業資產收購與股權收購的財稅規劃

十二、企業免稅分立財稅規劃

十三、企業并購的財稅規劃

第四講:企業融資決策中的財稅規劃

一、長期借款融資的財稅規劃

二、借款費用利息的財稅規劃

三、增加負債降低投資進行財務收益分析與財稅規劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財稅規劃

五、企業職工融資中的財稅規劃

六、關聯企業融資中的財稅規劃風險管理

第五講:物資采購與生產研發的財稅規劃與合同陷阱規避

一、采購發票及稅款抵扣的財稅規劃

二、采購時間選擇的成本管理與財稅規劃

三、供應商選擇的財稅規劃

四、結算方式選擇的財稅規劃

五、委托代購方的業務流程設計與財稅規劃

六、固定資產采購的財稅規劃

七、存貨計價與資產折舊的財稅規劃

八、生產設備租賃的財稅規劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財稅規劃

十、技術改造及設備大修的財稅規劃

十一、建筑施工企業采購材料的財稅規劃

十二、建筑施工企業勞務分包的財稅規劃

十三、房地產開發企業甲供材料設備的財稅規劃

十四、技術研發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務的財稅規劃、公司治理和業務流程優化

第六講:市場營銷的財稅規劃

一、混合銷售與兼營行業的業務重塑與財稅規劃

二、促銷行為的財稅規劃

三、銷售模式及結算方式的財稅規劃

四、銷售返利及傭金的合同優化與財稅規劃

五、廣告宣傳費的業務優化與財稅規劃

六、銷售活動的其他財稅規劃方法

第七講:社保入稅落地后的薪酬激勵與財稅規劃

一、社保入稅后稅務征管的新形勢及應對分析

二、職工工資、獎金規劃的基本方法

三、綜合所得下的勞務報酬收入規劃法

四、年終獎發放的財稅規劃

五、企業年金的財稅規劃

六、股票期權的財稅規劃

七、個人所得稅的其他規劃方法

八、社保入稅后企業降低社保成本用工攻略案例精講

第八講:其他小稅種的財稅規劃

一、租賃、倉儲房產稅的業財融合與財稅規劃

二、自建自用房產的財稅規劃

三、車輛購置稅納稅規劃

四、契稅納稅規劃

五、印花稅業務重塑、財務管理和納稅規劃

六、二手房產買賣及國有土地使用權轉讓的財稅規劃

第九講:各行業企業財稅規劃最優方法及案例分析

一、物流企業如何財稅規劃及案例分析

二、金融企業如何財稅規劃及案例分析

三、餐飲企業如何財稅規劃及案例分析

四、房地產開發企業如何財稅規劃及案例分析

五、建筑安裝企業如何財稅規劃及案例分析

六、現代服務業企業如何財稅規劃及案例分析

第十講:稅務機關反避稅案例與應對策略

一、間接轉讓股權避稅與反避稅

二、轉讓定價避稅與反避稅

三、利用免稅企業轉移利潤避稅與反避稅

四、轉換所得性質避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個人股權轉讓避稅與反避稅

結束前:互動交流與問題解答

趙老師

國內著名財稅管理專家,資深實戰派財稅規劃專家;

中國注冊稅務師、會計師。中國總會計師協會特聘講師,國內某知名財稅集團創始人;四川大學、西南財經大學和四川師范大學特聘教授。多次陪同稅務稽查部門領導深入到企業中進行實例稽查調研,長期以來在大中型集團化公司擔任財務總監。

授課風格:從管理和決策的視角闡釋和應用財稅管理,注重實際問題的解決思路,為企業提供解決方案;案例教學,緊貼實際工作,今天學習,明天應用,真正授人以漁;授課詼諧幽默,用幽默通俗的語言把枯燥的財稅管理技能展現出來,課堂氣氛好,互動性強;將擔任多年企業集團財務管理工作中所領悟的“干貨”運用深入淺出的案例進行分享,學員能快速地對標自己實際工作的問題進行解決方案的整理。

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