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培訓(xùn)受眾:

總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、及其他相關(guān)管理人員等。

課程收益:

2012經(jīng)濟(jì)形勢愈發(fā)嚴(yán)峻，稅收政策的不斷變化，特別是營改增試點(diǎn)，給財(cái)務(wù)工作者帶了新的挑戰(zhàn)。在日常的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，一些財(cái)務(wù)處理及稅收疑問常困擾著企業(yè)財(cái)務(wù)人員。如何確保公司遠(yuǎn)離涉稅風(fēng)險(xiǎn)？如何遠(yuǎn)離合作伙伴的風(fēng)險(xiǎn)傳遞？超前、高明、實(shí)用、準(zhǔn)確的稅務(wù)謀略與規(guī)劃，無疑是財(cái)務(wù)人員的重大選擇。

因此，雖然企業(yè)不能避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，更不能做到稅務(wù)零風(fēng)險(xiǎn)，但我們必須通過稅務(wù)前瞻的規(guī)劃，努力化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)，做到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。本期課程，準(zhǔn)備了大量的實(shí)用真實(shí)解決方案。從財(cái)務(wù)處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對(duì)企業(yè)常見的財(cái)務(wù)處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財(cái)務(wù)人員的職業(yè)判斷能力及實(shí)踐操作能力。

《聚焦年度稅收熱點(diǎn)、分析講解稅收疑難》課程主要幫您解決以下問題：

1.2012年國家稅務(wù)總局重要文件實(shí)戰(zhàn)分析。

2.對(duì)實(shí)務(wù)中遇到的一些具體問題，稅企之間在政策理解上存在哪些差異？

3.企業(yè)的稅收風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？

4.如何對(duì)涉稅關(guān)鍵問題進(jìn)行有效處理和正確評(píng)價(jià)？

5.如何界定和處理不同稅務(wù)事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)？

6.企業(yè)選擇什么方式進(jìn)行帳務(wù)處理，才能有效化解涉稅風(fēng)險(xiǎn)？

各有關(guān)單位：

本講座主要針對(duì)企業(yè)常見財(cái)務(wù)處理中的涉稅問題展開分析，以提高一般財(cái)務(wù)人員的基本素質(zhì)為目的。

實(shí)用性強(qiáng)。稅法的運(yùn)用與案例相結(jié)合，例舉大量的案例進(jìn)行深入的剖析，注重解決實(shí)際工作中的疑難問題。并加以分析總結(jié)，以便舉一反三，學(xué)以致用。

可操作性強(qiáng)。主要針對(duì)企業(yè)實(shí)際操作中的常見的問題進(jìn)行歸納總結(jié)，注重提高財(cái)稅人員的歸納問題、分析問題的能力，在實(shí)例中了解及掌握稅法及財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí)。

課程大綱:

一、熱點(diǎn)稅務(wù)事件獨(dú)家、深度解讀及應(yīng)對(duì)

（一）以案說法

1、如何從專業(yè)的角度來理解“月餅稅”事件

2、諾基亞如何“巧妙”應(yīng)對(duì)稅務(wù)舉報(bào)門事件

3、中石油“低價(jià)購房門”涉稅事件追蹤分析

4、 企業(yè)購買“購物卡”的涉稅風(fēng)險(xiǎn)分析

5、五糧液由于稅務(wù)原因被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查事件分析

（二）三個(gè)精選的稅務(wù)爭議案例點(diǎn)評(píng)

1、競爭對(duì)手通過“惡意”稅務(wù)舉報(bào)的應(yīng)對(duì)

2、公司無過錯(cuò)取得發(fā)票如何追繳損失的經(jīng)驗(yàn)分享

3、一起“罕見”的稅務(wù)機(jī)關(guān)敗訴案件點(diǎn)評(píng)

（三）稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)技巧

1、公司導(dǎo)致稅務(wù)稽查的五大原因解析

2、如何做到“不被”稅務(wù)稽查

3、如何做到“不怕”稅務(wù)稽查

（四）公司防控風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)管理體系的建立與運(yùn)用

1、公司涉稅崗位所面臨的六大挑戰(zhàn)

2、公司防控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)體系的建立與運(yùn)用

2.1公司內(nèi)部稅務(wù)管理的趨勢

2.2公司稅務(wù)策略的選擇

2.3執(zhí)行稅務(wù)管理應(yīng)包括的八大要點(diǎn)

2.4國內(nèi)領(lǐng)先公司值得借鑒的稅務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)分享

二、新公布的《發(fā)票管理辦法》要點(diǎn)解析

（一）政策分析

1、三大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

2、2012稅務(wù)稽查涉及發(fā)票部分的內(nèi)容講解

3、沒有發(fā)票，也是可以稅前扣除的政策解讀

（二）發(fā)票類相關(guān)稅務(wù)政策文件解析

1、虛假發(fā)票的稅務(wù)定義

2、發(fā)票能夠稅前扣除的三大要素

3、精選的與發(fā)票有關(guān)的七個(gè)政策問題解析

（三）發(fā)票類稅務(wù)案例解析

1、長虹原高管舉報(bào)長虹虛開增值稅發(fā)票事件

2、公司高管（股東）通過發(fā)票沖賬兌現(xiàn)薪酬被稅務(wù)處罰案例及解決

三、費(fèi)用類項(xiàng)目稅前扣除的把握和運(yùn)用技巧

（一）職工福利費(fèi)的節(jié)稅運(yùn)用

（二）銷售產(chǎn)品過程中所發(fā)生項(xiàng)目的節(jié)稅運(yùn)用

2.1會(huì)議費(fèi)、中介費(fèi)、公關(guān)費(fèi)等費(fèi)用類項(xiàng)目的節(jié)稅規(guī)劃與安排

2.2銷售人員薪酬、公司促銷等等活動(dòng)中費(fèi)用的節(jié)稅與合規(guī)扣除

2.3贈(zèng)品類節(jié)稅與合規(guī)扣除

（三）辦公費(fèi)用的節(jié)稅運(yùn)用

3.1交通及通訊費(fèi)用

3.2公司與居家費(fèi)用的混合使用

3.3出差與獎(jiǎng)勵(lì)旅游費(fèi)用的混合使用

3.4公司公關(guān)費(fèi)用的“巧妙”安排

（四）廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的節(jié)稅運(yùn)用

（五）如何通過捐贈(zèng)進(jìn)行節(jié)稅安排

附件二：

四、公司、個(gè)人節(jié)稅工具及管道的選擇與運(yùn)用

（一）三大節(jié)稅工具

1、影視作品類：“非誠勿擾”的節(jié)稅運(yùn)用；

2、古董字畫類：“古董”在裝修中的節(jié)稅運(yùn)用；

3、鉆石飾品類：中石油價(jià)值1200萬吊燈的節(jié)稅猜想；

（二）二大節(jié)稅管道

1、利潤轉(zhuǎn)移：品牌使用費(fèi)、關(guān)聯(lián)公司的節(jié)稅運(yùn)用；

2、法定扣除：慈善類—“慈善管道”的節(jié)稅運(yùn)用；

（三）一大秘密賬戶

1、“秘密”資金賬戶的節(jié)稅建立和使用

五、年度最新稅務(wù)政策的把握要點(diǎn)及運(yùn)用

（一）稅務(wù)“三性”文件的把握與理解要點(diǎn)

（二）2012年重要稅收新政策大盤點(diǎn)

財(cái)稅[2012]38號(hào)、財(cái)稅[2011]50號(hào)、財(cái)稅[2011]111號(hào)、財(cái)法[2012]8號(hào)

國家稅務(wù)總局公告2012年12號(hào)、第15號(hào)、第25號(hào)、第27號(hào)、第33號(hào)、國稅發(fā)[2012]17號(hào)

（三）精選的二十個(gè)稅務(wù)局、企業(yè)關(guān)心的稅務(wù)政策問題及解析

1、跨期發(fā)票如何做到稅前扣除

2、賠償金、違約金的節(jié)稅運(yùn)用

3、增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間的巧妙安排

4、稅前扣除的有效憑證與發(fā)票的聯(lián)系與區(qū)別……

（四）特別納稅調(diào)整、轉(zhuǎn)移定價(jià)、資本弱化等涉稅問題的注意事項(xiàng)

六、稅制改革對(duì)企業(yè)利潤的的影響及應(yīng)對(duì)

（一）營業(yè)稅改征增值稅政策、法規(guī)、業(yè)務(wù)操作指南

1、增值稅政策、法規(guī)的基本概括

1.1增值稅基本原理、鏈條、運(yùn)算過程的整體描述

1.2收入類、銷項(xiàng)稅額類、進(jìn)項(xiàng)稅額類、不得抵扣類的理解

1.3納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間、免征項(xiàng)目、納稅地點(diǎn)、增值稅發(fā)票的理解

2、營業(yè)稅改征增值稅企業(yè)需要提前做好的四個(gè)方面準(zhǔn)備

2.1如何準(zhǔn)確完成政策類文件的學(xué)習(xí)、理解、貫徹、執(zhí)行的全過程

2.2如何做好在某個(gè)“節(jié)點(diǎn)”進(jìn)行提前性的業(yè)務(wù)安排，，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)收益最大化

2.3如何與上下游合作伙伴進(jìn)行節(jié)稅業(yè)務(wù)的配套、整合

2.4企業(yè)涉稅崗位可能面臨的挑戰(zhàn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

（二）2012全國“兩會(huì)”提出的六項(xiàng)稅制改革的具體內(nèi)容及分析

1、完善增值稅制度、推進(jìn)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)。

2、健全消費(fèi)稅制度，促進(jìn)節(jié)能減排和引導(dǎo)合理消費(fèi)。

3、進(jìn)一步推進(jìn)資源稅改革，促進(jìn)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)。

4、研究制定房產(chǎn)保有、交易環(huán)節(jié)稅收改革方案，穩(wěn)步推進(jìn)房產(chǎn)稅改革試點(diǎn)。

5、推進(jìn)城市建設(shè)維護(hù)稅改革。

6、深化環(huán)境保護(hù)稅費(fèi)改革。

（三）國家房產(chǎn)稅改革對(duì)企業(yè)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)所帶來的影響及應(yīng)對(duì)

（四）課程中還將從以下2012年度稅企爭議熱點(diǎn)關(guān)鍵問題中節(jié)選部分內(nèi)容進(jìn)行講解 ---

郭老師

郭 偉：歷任稅務(wù)專管員、業(yè)務(wù)科長、稅政科長、業(yè)務(wù)局長、第三屆中國注冊(cè)稅務(wù)師協(xié)會(huì)常務(wù)理事；30年的涉稅工作經(jīng)驗(yàn)。

國內(nèi)著名稅務(wù)爭議與危機(jī)處理專家，擁有多家大型企業(yè)、跨國公司的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

參與注冊(cè)稅務(wù)師行業(yè)“十一五”規(guī)劃、稅務(wù)顧問、稅務(wù)籌劃等業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的起草。

國內(nèi)多所高等院校客座教授，并與清華等十幾個(gè)院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在“總裁班、高管班”的培訓(xùn)中長期合作，課程深受學(xué)員和機(jī)構(gòu)歡迎。

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