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課程介紹

2020年11月13日，國家稅務(wù)總局發(fā)布2020年12月政府采購意向公告。從金稅四期的采購信息來看，很明顯發(fā)出了一個(gè)訊號(hào)——“系統(tǒng)升級(jí)，加強(qiáng)監(jiān)控”，加強(qiáng)在技術(shù)層面上的監(jiān)控，加強(qiáng)稅局的統(tǒng)籌監(jiān)管能力。

經(jīng)過近兩年的戰(zhàn)略部署與統(tǒng)籌推進(jìn)，社保入稅政策終于在2020年10月30日正式落地！當(dāng)日，上海、北京、天津、新疆、西藏、吉林、山東、山西、四川、廣西、湖南、青島、深圳、貴州14個(gè)省發(fā)布通知：自2020年11月起，企業(yè)職工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)交由稅務(wù)部門統(tǒng)一征收。社保正式入稅后，企業(yè)社保不合規(guī)的行為在“金稅三期”系統(tǒng)中將無處遁形。

疫情防控期間，財(cái)政部稅務(wù)總局等部委接連發(fā)了若干份文件，對支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策進(jìn)行了明確。隨著復(fù)工時(shí)期的到來，為了支持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，又接連出臺(tái)了社保費(fèi)、其他涉企收費(fèi)等多項(xiàng)舉措。這些政策涵蓋財(cái)稅多個(gè)稅種和收費(fèi)類別，短時(shí)間內(nèi)財(cái)務(wù)人員一時(shí)難以消化和理解。

國家推行疫情幫扶政策的同時(shí)，也將進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的納稅行業(yè)，國家稅務(wù)征管體現(xiàn)在“以票控稅”、“金稅升級(jí)”、“大數(shù)據(jù)分析”、“跨部委數(shù)據(jù)共享”、“對違規(guī)納稅人及其法定代表人，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)合懲戒”等新舉措行動(dòng)上。

在國家大力減稅減負(fù)春風(fēng)行動(dòng)背景，企業(yè)原來的公司戰(zhàn)略格局下的稅務(wù)管理還有哪些籌劃的空間？哪些稅收籌劃方法還可以用？如何將“小微企業(yè)”的減稅實(shí)惠運(yùn)用到企業(yè)中？針對國地稅合并、社保入稅后的稅務(wù)征管理新形勢，如何做到“勞、資、稅”綜合平衡？在面對增值稅制改革中將16%降為13%、10%降為9%后，如何到做到“供應(yīng)商”、“生產(chǎn)商”、“客戶”三方綜合收益合作共贏？這些是我們本次課程想要為大家解決的實(shí)際問題。

本次課程也將從各個(gè)稅種、收費(fèi)類別系統(tǒng)梳理防疫情、支復(fù)工的財(cái)稅優(yōu)惠新政，并從實(shí)務(wù)角度出發(fā)， 讓財(cái)務(wù)人員第一時(shí)間掌握所在行業(yè)、地區(qū)有何稅收優(yōu)惠，如何享受稅收優(yōu)惠，如何申報(bào)，需要注意哪些問題和涉稅風(fēng)險(xiǎn)，為財(cái)務(wù)人員做好特殊時(shí)期的財(cái)稅工作獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

課程收益

1、金稅四期形勢下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對思考

2、針對國地稅合并征管理形式下，“社保入稅”勞資平衡解決方案，能過案例引入的方式提出“企業(yè)高管”、“營銷精英”、“技術(shù)核心”、“中層經(jīng)理”、“普通員工”等各層次職員在薪資、社保、個(gè)稅與企業(yè)所得稅平衡方案。

3、建筑企業(yè)如何巧妙運(yùn)用國家最新財(cái)稅幫扶政策；

4、提出稅收優(yōu)惠背景下，“采購”、“生產(chǎn)”、“銷售”和“服務(wù)”等全產(chǎn)業(yè)鏈的稅收籌劃控制與風(fēng)險(xiǎn)的解決方案。

5、站在投資者的視角闡述企業(yè)投資組成形式、資產(chǎn)重組中并購、分離和債務(wù)重組等全環(huán)節(jié)的稅務(wù)規(guī)劃與案例解析。

6、涉及稅種廣，將增值稅、所得稅、個(gè)稅、房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅、土地增值稅等稅種如何在企業(yè)運(yùn)營管理、經(jīng)濟(jì)合同簽定、發(fā)票管理等方面進(jìn)行全覆蓋。

7、涉及行業(yè)多，將工業(yè)制造、商品貿(mào)易、房地產(chǎn)建筑、生活服務(wù)、商務(wù)服務(wù)和教育咨詢等眾多行業(yè)納稅籌劃講解與案例分析。

8、通過案例引的方式解讀稅務(wù)管理中反避稅與避稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對。

課程對象

企業(yè)老總、高級(jí)管理層領(lǐng)導(dǎo)、主管財(cái)務(wù)、稅務(wù)、人事、銷售部的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)、人事部總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、人事部經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管、人事部主管、財(cái)務(wù)骨干、及其他財(cái)務(wù)管理人員等。

特別提示：（決策層+財(cái)務(wù)主管+稅務(wù)高管+人事高管+銷售高管，效果最佳）

課程大綱

第一講：金稅四期形勢下的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對思考

一、金稅三期與大數(shù)據(jù)在稅務(wù)稽查中將如何發(fā)揮作用？

三、金稅四期與金稅三期稅務(wù)征管系統(tǒng)的區(qū)別點(diǎn)及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析？

四、金稅四期嚴(yán)控下哪些外部信息將與企業(yè)所得稅申報(bào)信息比對？

五、金稅四期征管系下哪些企業(yè)將被重點(diǎn)稽查？

六、金稅四期征管系下企業(yè)的41種涉稅行為應(yīng)立即自查自糾

七、金稅四期征管系下企業(yè)10個(gè)常見而又容易忽略的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)總結(jié)

八、《會(huì)計(jì)人員管理辦法》核心思想解讀

九、《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》背景下的財(cái)會(huì)工作風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對攻略

十、《會(huì)計(jì)法》修訂稿解讀及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對指南

第二講：公司治理下的財(cái)稅規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)管理

一、實(shí)踐中公司組織架構(gòu)下的“則、權(quán)、利”制度財(cái)稅痛點(diǎn)與優(yōu)化攻略

二、企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)部流程再造的“風(fēng)控盲點(diǎn)”分析與流程再造

三、企業(yè)運(yùn)營中業(yè)務(wù)流、票據(jù)流、資金流、信息流的規(guī)劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對

第三講：企業(yè)投資決策與企業(yè)重組清算中如何財(cái)稅規(guī)劃

一、投資產(chǎn)業(yè)、區(qū)域和項(xiàng)目的財(cái)稅規(guī)劃

二、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的設(shè)計(jì)

三、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立與財(cái)稅規(guī)劃。

四、各類經(jīng)濟(jì)組織的選擇與財(cái)稅規(guī)劃案例分析

五、分公司與子公司靈活轉(zhuǎn)化的財(cái)稅規(guī)劃

六、投資回收方式中的財(cái)稅規(guī)劃

七、分立企業(yè)享受稅收優(yōu)惠的財(cái)稅規(guī)劃

八、受讓虧損企業(yè)資產(chǎn)彌補(bǔ)所得的財(cái)稅規(guī)劃

九、企業(yè)債務(wù)重組的財(cái)稅規(guī)劃

十、調(diào)整清算日期的財(cái)稅規(guī)劃

十一、企業(yè)資產(chǎn)收購與股權(quán)收購的財(cái)稅規(guī)劃

十二、企業(yè)免稅分立財(cái)稅規(guī)劃

十三、企業(yè)并購的財(cái)稅規(guī)劃

第四講：企業(yè)融資決策中的財(cái)稅規(guī)劃

一、長期借款融資的財(cái)稅規(guī)劃

二、借款費(fèi)用利息的財(cái)稅規(guī)劃

三、增加負(fù)債降低投資進(jìn)行財(cái)務(wù)收益分析與財(cái)稅規(guī)劃

四、融資租賃中的融資成本分析與財(cái)稅規(guī)劃

五、企業(yè)職工融資中的財(cái)稅規(guī)劃

六、關(guān)聯(lián)企業(yè)融資中的財(cái)稅規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理

第五講：物資采購與生產(chǎn)研發(fā)的財(cái)稅規(guī)劃與合同陷阱規(guī)避

一、采購發(fā)票及稅款抵扣的財(cái)稅規(guī)劃

二、采購時(shí)間選擇的成本管理與財(cái)稅規(guī)劃

三、供應(yīng)商選擇的財(cái)稅規(guī)劃

四、結(jié)算方式選擇的財(cái)稅規(guī)劃

五、委托代購方的業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與財(cái)稅規(guī)劃

六、固定資產(chǎn)采購的財(cái)稅規(guī)劃

七、存貨計(jì)價(jià)與資產(chǎn)折舊的財(cái)稅規(guī)劃

八、生產(chǎn)設(shè)備租賃的財(cái)稅規(guī)劃

九、委托加工與自行加工的成本管理與財(cái)稅規(guī)劃

十、技術(shù)改造及設(shè)備大修的財(cái)稅規(guī)劃

十一、建筑施工企業(yè)采購材料的財(cái)稅規(guī)劃

十二、建筑施工企業(yè)勞務(wù)分包的財(cái)稅規(guī)劃

十三、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)甲供材料設(shè)備的財(cái)稅規(guī)劃

十四、技術(shù)研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)的財(cái)稅規(guī)劃、公司治理和業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

第六講：市場營銷的財(cái)稅規(guī)劃

一、混合銷售與兼營行業(yè)的業(yè)務(wù)重塑與財(cái)稅規(guī)劃

二、促銷行為的財(cái)稅規(guī)劃

三、銷售模式及結(jié)算方式的財(cái)稅規(guī)劃

四、銷售返利及傭金的合同優(yōu)化與財(cái)稅規(guī)劃

五、廣告宣傳費(fèi)的業(yè)務(wù)優(yōu)化與財(cái)稅規(guī)劃

六、銷售活動(dòng)的其他財(cái)稅規(guī)劃方法

第七講：社保入稅落地后的薪酬激勵(lì)與財(cái)稅規(guī)劃

一、社保入稅后稅務(wù)征管的新形勢及應(yīng)對分析

二、職工工資、獎(jiǎng)金規(guī)劃的基本方法

三、綜合所得下的勞務(wù)報(bào)酬收入規(guī)劃法

四、年終獎(jiǎng)發(fā)放的財(cái)稅規(guī)劃

五、企業(yè)年金的財(cái)稅規(guī)劃

六、股票期權(quán)的財(cái)稅規(guī)劃

七、個(gè)人所得稅的其他規(guī)劃方法

八、社保入稅后企業(yè)降低社保成本用工攻略案例精講

第八講：其他小稅種的財(cái)稅規(guī)劃

一、租賃、倉儲(chǔ)房產(chǎn)稅的業(yè)財(cái)融合與財(cái)稅規(guī)劃

二、自建自用房產(chǎn)的財(cái)稅規(guī)劃

三、車輛購置稅納稅規(guī)劃

四、契稅納稅規(guī)劃

五、印花稅業(yè)務(wù)重塑、財(cái)務(wù)管理和納稅規(guī)劃

六、二手房產(chǎn)買賣及國有土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的財(cái)稅規(guī)劃

第九講：各行業(yè)企業(yè)財(cái)稅規(guī)劃最優(yōu)方法及案例分析

一、物流企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

二、金融企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

三、餐飲企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

四、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

五、建筑安裝企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

六、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)如何財(cái)稅規(guī)劃及案例分析

第十講：稅務(wù)機(jī)關(guān)反避稅案例與應(yīng)對策略

一、間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)避稅與反避稅

二、轉(zhuǎn)讓定價(jià)避稅與反避稅

三、利用免稅企業(yè)轉(zhuǎn)移利潤避稅與反避稅

四、轉(zhuǎn)換所得性質(zhì)避稅與反避稅

五、將所得存入境外避稅與反避稅

六、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓避稅與反避稅

結(jié)束前：互動(dòng)交流與問題解答

趙老師

國內(nèi)著名財(cái)稅管理專家，資深實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅規(guī)劃專家；

中國注冊稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師。中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)特聘講師，國內(nèi)某知名財(cái)稅集團(tuán)創(chuàng)始人；四川大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)和四川師范大學(xué)特聘教授。多次陪同稅務(wù)稽查部門領(lǐng)導(dǎo)深入到企業(yè)中進(jìn)行實(shí)例稽查調(diào)研，長期以來在大中型集團(tuán)化公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。

授課風(fēng)格：從管理和決策的視角闡釋和應(yīng)用財(cái)稅管理，注重實(shí)際問題的解決思路，為企業(yè)提供解決方案；案例教學(xué)，緊貼實(shí)際工作，今天學(xué)習(xí)，明天應(yīng)用，真正授人以漁；授課詼諧幽默，用幽默通俗的語言把枯燥的財(cái)稅管理技能展現(xiàn)出來，課堂氣氛好，互動(dòng)性強(qiáng)；將擔(dān)任多年企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作中所領(lǐng)悟的“干貨”運(yùn)用深入淺出的案例進(jìn)行分享，學(xué)員能快速地對標(biāo)自己實(shí)際工作的問題進(jìn)行解決方案的整理。

我要報(bào)名

在線報(bào)名：金稅四期嚴(yán)控與社稅落地背景下——企業(yè)財(cái)稅體系精優(yōu)規(guī)劃建設(shè)及風(fēng)險(xiǎn)管理(杭州)