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房地產企業全生命開發經營周期資本稅收籌劃實戰

【課程編號】:MKT023168

【課程名稱】:

房地產企業全生命開發經營周期資本稅收籌劃實戰

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務會計培訓

【時間安排】:2025年11月13日 到 2025年11月14日3680元/人

2024年11月28日 到 2024年11月29日3680元/人

2023年12月14日 到 2023年12月15日3680元/人

【授課城市】:廈門

【課程說明】:如有需求,我們可以提供房地產企業全生命開發經營周期資本稅收籌劃實戰相關內訓

【其它城市安排】:重慶 鄭州 廣州 長沙 北京 長春 大連 天津 上海 東莞 蘇州 深圳

【課程關鍵字】:廈門稅收籌劃培訓

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課程介紹

中美貿易戰再次升級,國內經濟形勢越發不明朗,房地產開發企業將步入深度調整期:一方面,拿地、融資、稅務成本攀升,擠壓房企的利潤空間;一方面,國家在加速尋找可以替代房地產行業的經濟支柱產業。房地產行業再次迎來小房企被并購、大房企謀轉型的洗牌時代!

本課程以中美貿易戰升級新形勢為背景,全面系統地梳理了房地產企業全生命周期投融資過程中的稅務規劃,分拿地、運營、融資、退出四個板塊,一層層抽絲剝繭,將每個節點的節稅技巧和風險控制一網打盡。接地氣、重實效,只要學會一招,便可斬獲百萬投資回報。

培訓受眾

各房地產開發企業老板,董事長、總經理與中高層管理人員、財務總監、成本總監、投資總監、財務經理、會計經理、稅務經理、資金經理、財務部、審計部等部門相關人員

課程大綱

第一節:大勢觀瀾—看清趨勢,謀定而后動

1.中美貿易戰疊加內部經濟下滑,是否還會通過放水解決問題?地產夜壺命運如何?

2.稅收征管有哪些趨勢?房產稅何時會落地?各個省份的社保入稅何時會落地?

3.新周期下,房企投融資新特點和各節點稅收籌劃點和風險點盤點

第二節:拿地環節稅收籌劃

一.股權架構(誰做拿地主體?誰做投資主體?)

1.如何通過股權架構設計避開分紅股的個人所得稅

2.如何通過股權架構設計降低集團內的企業所得稅?

3.如何通過股權架構設計降低土地增值稅、契稅?

4.家族企業應如何設計股權架構以實現風險隔離+財富傳承+資產保值增值?

5.本節案例:龍湖地產、加加集團、紅星美凱龍等

二.拿地籌劃

1.拿新地:

⑴ 招拍掛拿地中如何對勾地成本進行處理?

⑵ 稅務如何對一方出錢、一方出資源、一方出運營的合作建房進行認定?

⑶ 什么是聯姻生子模式、借雞生蛋模式、聯合立項模式?分別應如何處理?

⑷ 特殊拿地:舊城改造;拆遷還建等應如何進行稅務規劃?

2.拿存量地:

⑴ 股權收購 VS 資產收購 VS 吸收合并

⑵ 什么叫稅負轉嫁?股權收購過程中應如何防止稅負轉嫁?

⑶ 如何通過設計過橋公司降低資產收購過程中的稅負?

⑷ 什么情況下可以使用吸收合并的并購模式?有哪些注意要點?

第三節:運營環節稅收籌劃

1.如何進行資產或業務剝離?如何理解分立、轉讓、劃轉、投資四種剝離模式?

2.分立:榮安地產分立案例(流程+節稅點+風險點+點評)

3.投資:肥肥地產投資案例(流程+節稅點+風險點+點評)

4.劃轉:某上海地產公司剝離商業地產案例(流程+節稅點+風險點+點評)

5.買賣:整體資產轉讓過程中一定要交增值稅嗎?有哪些處理空間?

6.如何將子公司變成分公司?如何將分公司變成子公司?

7.換股過程中有哪些稅收優惠政策可以利用?

第四節:退出環節稅收籌劃

1.應如何對房地產項目公司進行注銷清算?

2.自然人股東退出:

⑴ 自然人股東轉股過程中的個人所得稅應如何籌劃?

⑵ 股權轉讓過程中常犯的財稅錯誤以及補救措施?

3.公司股東退出:

⑴ 公司股東退出過程中如何降低企業所得稅?

⑵ 轉讓項目公司股權到底征不征土地增值稅?

⑶ 公司股東退出的三種方式:轉股/撤資/注銷的稅務處理

⑷ 股權轉讓協議中10個需要關注的涉稅條款解析及注意事項

第五節:融資環節稅收籌劃

1.股東融資:股東以資本金方式投入資金,還是以股東借款方式投入資金?

2.房企創新融資模式的稅政籌劃案例(信托、ABS、供應鏈金融等)

3.房地產基金運作模式及稅收籌劃

第六節:老師現場與您答疑互動,學員問老師答,疑難問題不帶回家。

李老師

專注股權領域15年,兮鼎股權咨詢合伙人,被業內譽為“股權女神”。擁有律師、注冊會計師、注冊稅務師執業經歷的實戰派股權專家;暢銷書《一本書看透股權架構》作者;服務過的企業包括萬科集團、碧桂園、和記黃埔、方興地產、中房集團、魯能地產、金融街控股、裕隆集團、聯想控股、拉卡拉、神州租車、千年舟集團、青海春天等百余家企業。在全國各地巡講股權、資本類課程百余場,培訓學員萬余

人;李老師善于用企業家通俗易懂的管理及運營詞匯將艱澀難懂的管理、法律、稅法詞匯口語化,她所設計的投融資方案安全、可靠、簡單易行,深受學員喜愛。

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