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課程背景

凡事預則立，不預則廢。預算是種習慣，成功是種習慣，要給企業培養一個走向成功的習慣。全面預算管理是為數不多的幾個能把企業的所有關鍵問題融合于一個體系之中的管理控制方法，是目前國際上唯一成熟的系統性管理控制工具。預算用數字來事前推演，形成一個基準，是保證效率、防止失控的一個主要工具。對于企業而言，全面預算是必不可少的管理控制工具，它要根據預算將企業資源加以整合與優化，通過優化來節約交易成本，達到資源利用效率最大化。它能應對企業的管理跨度加大后，通過一個機制來強化管理的協調。通過制度運行來代替個人的發號施令，用規則的確定性應對結果的不確定性，讓企業的成功經營從偶然走向必然，是一種制度管理而不是單純依靠人的管理。全面預算首先要仰望星空，以戰略目標實現為導向，也要腳踏實地，服務于業務作戰，支撐經營目標的達成。

課程收益

本課程通過大量的經典實際案例，包括世界500強及中國優秀企業如華為的全面預算管理實踐為學員展示一個系統、科學的預算管理體系，幫助學員了解如何編制合理的預算，如何使預算得到有效的實施，充分運用預算控制公司的整體運作。

【系統體系】系統地掌握全面預算體系精髓，有效執行配合實時控制

【樹立意識】提高企業全面預算意識，掌握基于戰略目標的管理方法

【把握核心】掌握預算的執行要點，防范潛在危險，注重點面結合

【縱覽全局】系統了解預算編制的最優流程

【細致入微】深入剖析預算編制過程中遇到的各類細節性問題，解決預算編制難題

【學以致用】通過實戰演練與案例應用分析，手把手教會預算的編制方法

【培訓對象】

董事長、總裁、總經理、投融資專業人士、律師、會計師、金融機構管理人員、主管產業投資基金的政府干部

課程大綱

一、全面預算管理基礎——財務基本功/完整財務思維搭建

1.財務思維搭建——投入產出思維及雙效思維

1)如何解讀生存-企業的日子-血液(現金為王)

2)永遠不變的經營法則—守住企業的經營的底線/現金流預測-守住企業的生命線應該是一種常態

3)企業經營永遠離不開的六大干系人分析

4)企業長短版，優劣勢布局

2.完整財務思維-通過財務數據透視企業經營

1)財務思維金字塔

2)財務指標科學架構及指導商業決策的分析

3)杜邦財務分析與經典管理公式

二、全面預算管理概述-以戰略目標為導向的全面預算管理

1.全面預算管理的起源及中西方預算制度的對比

2.全面預算管理的宗旨核心-全面預算管理是全面梳理企業經營的有機生態系統

預算是確保集團戰略目標實現的組織手段

戰略錨的缺失是預算高績效之路的最大障礙

梳理企業經營目標，實現人、財、事集成的有機過程

3.企業戰略與全面預算管的互動關系/承接耦合

戰略規劃是戰略目標的分解

滾動規劃是戰略規劃的調整

4.全面預算管理的流程與重點內容

5.全面預算管理的領導與組織實施及預算責任體系

基于企業整體經營框架建立預算制度體系及預算管理框架案例分析

6.全面預算管理成功的要素

系統的全面管理思想

與企業發展戰略相配合的戰略保障體系

經典的財務思維金字塔及三大杠桿透視企業核心競爭力

有效的全面預算管理實施保障體系

合理的全面預算管理考評體系

【案例】華為的全面預算管理循環

三、全面預算管理的落地實施

1.全面預算的具體內容

2.全面預算編制的流程與模式

【思考】財務部在預算管理中的作用？

3.全面預算編制的依據與方法

基期預算

零基預算

彈性預算

滾動預算

4.全面預算編制的前提與起點

以銷售為起點

以現金流量為起點

【思考】為何現金流最重要？

5.全面預算整體設計——【案例】華為的預算落地流程DSTE

【案例1】IPD研發線如何落地實施

【案例2】LTC銷售線如何落地實施

四、如何控制和調整全面預算

1.全面預算如何控制

全面預算監控組織體系

全面預算監控系統

預算控制流程及權利分配/過程控制/關鍵控制

科學的四級監控

2.全面預算的調整

3.全面預算的預警機制

五、如何分析和考評全面預算

1.如何設定預算考核指標兼顧短期利益及長遠戰略目標完成

——建立組織效率指標庫

【案例】華為預算考核指標設定體系

2.不同產品生命周期的考核重點

3.全面預算如何分析與評估

堅持開好每個月的經營活動分析會、季度會和半年度總結會

有效落地執行，解決問題，保障各期與整體經營目標順利實現

建立以數據為中心的經營分析框架

4.預算控制的考評與激勵

【思考】全面預算管理之阻力及如何克服

5.從上到下必須嚴格按照績效合同兌現激勵政策

【研討】預算節約是否要歸部門

全課程總結及我的行動計劃

1.接下來我需要在哪些方面進行應用

2.應用的具體行為和做法有哪些

3.如何監督執行情況

老師的建議及課后作業：

1.管理層系統做一下企業的經營診斷—財務狀況、組織能力、經營情況

2.干系人全面盤點—客戶、供應商、核心人才、核心技術/競爭力

3.重點問題及重點目標梳理

4.相配套的組織流程、制度梳理

5.用全面預算的框架把企業系統裝進去，然后按步驟落地實施

讓數據成為管理依據，讓經營意識和全面預算管理助力您改變視角和行為，全面提升管理素養，培養企業綜合實力和競爭力

苑老師

企業經營及財務管理實戰專家

20+世界500強及民營企業財務及高管實戰經驗

數次榮獲企業全球金牌領導力大獎/

唯一蟬聯獲此殊榮的亞太區高管

全面大中國區及亞太區財務管理實戰經驗

惠普商學院授權講師

華為特邀高級講師

清華大學/復旦大學/上海財經大學特邀講師

中國企業財務管理協會特邀講師

十年以上企業內外部培訓及行業顧問咨詢經驗

PMP證書國際權威認證的項目管理專業人士

英國皇家特許管理會計師

高級會計師

工作經歷

2008-2016 HP惠普亞太區財務總監

2005-2008 Accenture埃森哲亞太財務及內控經理

1999-2005 GE通用電氣財務主管

主要工作職責及成就

全面負責跨國企業亞太區管理及運營

跨國企業財務共享服務中心的建立及全面管理運營

多次榮獲企業全球領導力金牌大獎

榮獲惠普CFO頒發金牌經理榮譽

帶領團隊多年蟬聯公司最佳團隊稱號

豐富的集團財務管控經驗及參與企業并購與上市

具備豐富的ERP系統實施經驗

幫助客戶全面提升工作效率-榮獲“客戶最佳合作伙伴代表”稱號

授課風格

苑老師是典型的“以學員為中心”的講師，“接地氣”是學員反饋中提到最多的字眼兒, 親和力、感染力極強，幽默并富有激情，職業生涯從財務主管、財務經理再到企業財務高層管理者，具備非常豐富的財務管理實戰經驗，能夠充分調動學員的興趣并注重與學員的互動，最終達成體驗式、場景式、協作式培訓效果。通過學員在“學---洞察、發現、驗證、質疑、理解”及“習---模仿、練習、糾正、熟悉、反饋”最終實現“改變---領悟、改進、吸收、內化、習慣”。擅長培訓現場案例化，現場解剖，直入人心，當下改變，讓學員在互動中自我領悟與收獲

授課形式

課堂講解與點評、討論與分享、視頻教學、游戲教學、案例分析、分組討論、頭腦風暴、角色扮演等。

近期服務過的主要客戶

ICT產業：華為，中國移動，中國電信，中國聯通，聯想集團, 清華紫光集團，甘肅萬維，天音通信，金山軟件

能源行業：中石油，中石化，中化，中冶

航空業：東方航空，南方航空

制造業：海爾集團，國藥集團，山西汾酒，一汽集團，東風汽車，北京汽車，華晨集團，廣汽豐田，廣汽本田，廣州地鐵，廣州長隆，浙江省能源集團，浙能燃氣，河南公共事業，河南建業集團，成都環保，東方電氣，西安飛機工業, 湖南發展集團，十五冶建設集團，臥龍集團，廣西投資集團，吉林省高速公路集團，風神物流，中原環保，博世BOSCH，雀巢Nestle，耐克Nike，瑞典?？怂箍礖EXAGON, OPPO，歐派家居，南方影視傳媒集團，TCL，云天化集團，特變電工，徐工集團

保險&金融業：人保，平安，泰康，中華聯合財產保險，珠江人壽，工商銀行，招商銀行，民生銀行，農商銀行，渤海銀行，Fidelity富達投資

房地產：萬科，碧桂園，四川富臨集團, 新希望集團，遠洋地產，廣州越秀，合景泰富

醫療：Pfizer輝瑞制藥，Eli-Lily禮來制藥，邁瑞醫療

外企：GENPACT簡柏特, Concentrix聚思宏, ICI帝國油漆、Akzo Nobel阿克蘇諾貝爾、VF威富服飾、DHL中外運敦豪、Singtel新加坡電信, PWC普華永道

并在北京、上海、廣東、江蘇、浙江、四川、遼寧，吉林等多地做過大型公開課

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