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課程說明

有效識別、控制組織的運營風險，保障組織在多變的市場環境下達成經營目標并保持可持續發展，這是目前所有在中國經營的企業管理層需要面對的現實問題。基于風險的業務流程審計不僅是專業審計發展的趨勢，更是監管層面對組織全面風險控制的要求。而在企業多變的運營環境下，內部審計人員的角色也需要由“警察”變為“高參”，無論從思維方式、審計方法、專業技能、溝通方式和報告形式等方面他們都面臨著新的挑戰和更高要求。

本課程應客戶需求，積淀了BSI研發團隊多年的專業智慧和審計經驗,是企業內審人員和風險管理人員的必修課程。

課程目標

• 引導學員準確識別業務風險 • 學習業務流程審計方法

• 提升審計報告編制能力 • 實現內部審計作為管理職能活動的重要增值手段

• 為管理層決策提供有力依據

課程對象:

• 企業內部審計負責人 • 企業風險管理人員 • 有一定審計經驗的內審員 • 流程診斷人員 • 相關部門主管或經理 • 希望學習業務流程審計的專業人士。

課程大綱

一、如何實現審計價值的最大化

企業、經營環境與風險的關系

審計三種類型異同：財務審計、業務流程審計和IT審計

審計三種時態意義：過去（合規）、現在（流程）和將來（風險）

各種審計之顯性和隱性價值

二、如何識別影響業務目標實現的關鍵風險點——實施審計前的思考

風險管理的術語、類別以及對企業的影響

風險管理五部曲

風險、內控和審計 － COSO模型

我國內控發展歷程簡介

風險識別和評價方法

案例研討 -- 風險評估

三、業務流程審計方法論

風險、流程、審計之關系

內部審計師能力矩陣 – 九宮格

審計方法和關鍵點

烏龜圖在審計中的運用

案例研討 -- 模擬審計

四、編制有效的審計報告

編制有效的審計報告

像老板一樣思考 - 審計報告五段論

案例研討 -- 編制審計報告

孫老師

【講師資質】

√ 曾任職于中國石化，BP公司

√ 在企業中曾擔任多套大型聯合裝置設備主任

√ 曾負責裝置的安全管理、HSSEQ工作室主任、一體系管理體系的建立

√ 曾擔任質量管理處長

【講師介紹】

孫老師老師曾任職于中國石化，BP公司；在企業中曾擔任質量管理處長，負責產品質量管理、客戶關系管理、多套大型聯合裝置設備主任；在企業中曾擔任多套大型聯合裝置設備主任，負責裝置的安全管理、HSSEQ工作室主任、一體系管理體系的建立；孫老師老師聯合裝置設備管理、產品質量管理、風險管理方面、業務流程管理方面有著多年的實戰經驗和獨到的見解；孫老師老師充分了解并能有效融合央企、外企的文化特點、思維模式、管理工具，孫老師老師還帶領團隊開發過行動項跟蹤系統軟件

【授課特點】

孫老師老師擅長于從服務對象的需求入手，深入挖掘服務對象的急需解決的問題、困惑，為企業奪量身定制服務產品；然后用大家最熟悉的案例、故事引發服務對象的思考，組織大型互動、研討，讓服務對象從切身的例子中體驗、頓悟、升華出一個道理；為組織發展提供方向，為解決方案提供靈感。

【專注課程及企業教練服務】

風險管理系列

《基于風險的業務流程審計》、《組織卓越績效與持續成功》、《業務流程與關鍵業績指標》、《客戶沖突與危機管理》、《職業化的EHS 經理人》、《質量風險評價FMEA》、《作業風險》、《質量風險評價及環境影響因素評價》、《QEHS人員勝任能力觀察與測評》。

客戶關系管理系列

《客戶關系戰略梳理》、《滿意度調查項目實戰方案》、《投訴管理體系的建立》、《投訴處理流程與技巧》、《客戶沖突與危機管理》、《培訓師的培訓TTT》。

客戶反饋

“孫老師老師的課程非常契合實際，非常適用”

——來自康力斯航空材料 質量經理

“SWOT、QCD要素，卡諾曲線、都很有用，回家還可以教育孩子”

——來自NGK質量經理

“我收獲最大的是：二度曲線，滿意度三角定律”

—— 來自中亦安圖科技 質量經理

“總體很好，很實用，對今后的工作幫助較大。LEC、JHA、EHS評價方法的培訓印象深刻，且很有價值，工作中結合評價方找出不足點加以改善。”

—— 來自金士頓科技（上海）有限公司

【曾服務的知名企業】

上海貝爾、芯通科技、世紀電路板廠、康普科技、良信電信電器、北京工行數據中心、廣發銀行、上海銀行、新華人壽、中國國際航空公司、中國東方航空公司、首都機場、上海強生、美國生物科學、德爾格、GE醫療、 上?；萆こ坦尽⑼倮こ坦尽⒅屑Z集團、不凡帝范梅樂糖果、蘇州科技園、蘇州和喬物業、安利（中國）日用品有限公司、玫琳凱、富士施樂、飛力達物流、中遠物流、威立雅水務、BP、中石化、蒂森電梯、寶鋼、艾默生環境優化技術、威廉姆斯控制系統

學員心聲

本課程吸引了包括寶鋼、南方航空、四川航空、上海印鈔有限公司、蔡司光學儀器（上海）國際貿易有限公司、玫琳凱（中國）化妝品有限公司、天津港、巴斯夫、本田、一汽海馬動力、東芝、安利、天獅、強生、齊魯制藥、美鋁、古井、萬國數據、埃森哲、恩梯梯、百度網訊、東軟、攜程、用友軟件等各大企業的參與。

以下為部分學員的課后心聲

•這個課程對啟發和拓寬審核思維起到很好的作用，能幫我把風險、流程、審計的知識融匯貫通；

•這個課程使我對審計工作的價值有了更全面、深刻的理解，對內審價值提升有了信心；

•之前工作沒有系統接觸風險管理內容，這次通過實例分析，設計各類圖表以及報告制作，使我對風險識別、風險評估、風險導向的審核有了系統了解，非常有價值；

•課程講授通俗易懂，通過培訓學到了很多新的東西，很滿意，對于企業的資源影響和風險偏好印象最深刻；

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