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財務計劃、預算與分析(FP&A)

【課程編號】:MKT043469

【課程名稱】:

財務計劃、預算與分析(FP&A)

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年04月07日 到 2025年04月08日4500元/人

2024年04月22日 到 2024年04月23日4500元/人

【授課城市】:深圳

【課程說明】:如有需求,我們可以提供財務計劃、預算與分析(FP&A)相關內訓

【其它城市安排】:杭州 濟南 太原 鄭州 天津 長沙 無錫 蘇州 武漢 寧波 合肥 成都 北京 廈門 上海

【課程關鍵字】:深圳財務計劃培訓,深圳財務分析培訓,深圳財務預算培訓

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課程簡介:

很多企業的財務人員/預算人員經常會面臨以下問題:你做的預算有人看嗎?各部門會嚴格按照預 算來執行嗎?公司在作出任何大型投資項目之前有傾聽財務/預算部門的意見嗎?為了解決以上問題,關鍵還是在于提高預算工作的質量。本課程從預算制定前的財務計劃分析與確定,到預算執行過程的中滾動調整,以及財務計劃與預算結果的準確預測,提供了全方位的方案,有助于您從根源上解決預算難的問題。

培訓收益:

【立足長遠視角】站在企業發展戰略的角度考慮財務計劃、預算與預測,提升工作高度與視角

【剖析問題根源】從財務戰略分析,到預算制定,再到結果預測及其調整,從根源上解決預算難題

【掌握實用工具】掌握 excel 編制預算、預測數據的方法和技巧,提升工作質量和效率

培訓對象:

總經理、CFO

財務總監、財務經理

預算總監、預算經理

課程大綱

一、基于戰略目標的財務計劃、預算與預測

財務計劃和財務預算有何不同?制定時有無孰先孰后之分?

企業已經制定了預算,還需要再做預測嗎?預算與預測有何不同?

企業戰略、經營目標與財務計劃、預算與預測有何關系?

互動交流:集團財務預算如何支撐企業經營,推動戰略實現

二、財務戰略規劃與財務計劃的編制

財務戰略目標定位

- 企業財務戰略究竟是“企業戰略中的財務”還是“財務中的企業戰略”?

- 以發展為中心的財務戰略or以利潤為中心的財務戰略,如何抉擇?

財務戰略制定策略

- 如何識別企業不同發展階段的經營風險與財務特征,以制定財務戰略?

- 可以利用哪些工具制定財務策略?(如平衡計分卡、EVA體系、杜邦體系)

財務計劃編制要點

- 如何做好財務計劃編制前的分析工作,提升財務計劃的質量?

- 如何在財務戰略的指導下,制定與之相適應的財務計劃?

- 如何協調長期財務戰略與短期財務計劃的關系?

如何保證財務計劃的有效實施?

- 制定財務政策,規范理財行為

- 根據財務計劃輔以詳細的財務預算,并實施預算控制(等)

案例 1:財務戰略案例——巨人集團的興衰史

三、整合管理流程的全面預算管理

基于戰略目標的全面預算管理

- 現代企業為什么需要全面預算管理?

- 如何基于戰略目標定位預算管理方向?

實施全面預算編制

- 如何根據經營計劃確定預算目標?

- 如何實施上下結合、分級編制、逐級匯總的預算編制程序?

- 如何確定并分解預算目標?

- 掌握預算編制的實用方法(如固定預算法、彈性預算法、零基預算法、滾動預算法等)

- 以銷售預算為起點編制各項指標預算(生產預算、財務預算等)

- 如何運用excel編制各種預算表單?

做好預算執行過程中的控制

- 選擇預算控制模式:松控制or緊控制?

- 如何明確預算審批要求、規范預算控制流程?

- 如何合理控制預算外支出,防止期末突擊花錢?

對預算進行合理反饋與調整

- 建立預算信息反饋體系,定期報告預算執行情況

- 如何分析與調整預算差異?

- 預算調整后,考核依據變嗎?

拓展應用:全面預算編制各種表單運用

四、財務預測的實踐運用

財務預測常用方法

- 建立在經驗判斷、邏輯思維和邏輯推理基礎之上的定性分析法

(如專家會議法、菲爾調查、訪問等)

- 通過分析事物各項因素、屬性的數量關系進行預測的定量分析法

(如銷售百分比法、回歸分析法等)

財務預測的具體實施步驟

- 財務預測的起點——如何制定銷售預測?

- 估計需要的資產——根據銷售數據確定所需的資產

- 估計收入、費用和保留盈余——根據銷售數據進行推算

- 估計所需的融資——根據資產、負債及相關資金來源估計所需外部融資需求

滾動預測—預算的柔性管理

- 滾動預測多久調整一次較為合適:一個季度?一個月?

- 如何做好滾動預測?

- 如何改善滾動預測?

預測過程中常見疑難雜癥解析

- 如何提高預測準確度,減少財務計劃及預算與實際執行的差異?

- 如何精準分析出預算and預測與實際執行的差異,為后續決策提供有力支持?

實際執行與預算的差異要如何分析與處理?

實際執行與預測的差異要如何分析與處理?

預算與預測的差異要如何分析與處理?

- 預算結果與預測結果有較大差別時,考核以何為準?

- 如何運用EXCEL提高財務預測的效率和準確性?

詹老師

詹老師:會計學學士,財務管理碩士,中國會計師,美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院EMBA,中山大學嶺南學院MBA學生導師,上海財經大學高頓財務培訓師。•連續15年負責工廠或地區級別的全面預算管理,對預算的分析與控制,以及滾動預測有豐富的實戰經驗。•曾為美國Blackstone旗下資產亞洲區財務計劃與分析總監,負責亞洲區域的盈利能力的提升,戰略計劃,預算,預測,財務分析,新項目投資研究,項目融資以及參與其他業務決策

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