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匯算清繳:匯新政、聯(lián)實操、巧攻堅

【課程編號】:MKT049661

【課程名稱】:

匯算清繳:匯新政、聯(lián)實操、巧攻堅

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:稅務(wù)會計培訓(xùn)

【時間安排】:2023年12月12日 到 2023年12月13日3000元/人

2022年12月06日 到 2022年12月07日3000元/人

【授課城市】:佛山

【課程說明】:如有需求,我們可以提供匯算清繳:匯新政、聯(lián)實操、巧攻堅相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:石家莊 北京 西安 呼和浩特 蘭州 成都 寧波 長春 鄭州 上海 ???/a> 濟南 昆明 深圳 常州 沈陽 無錫 福州 唐山 烏魯木齊 青島 蘇州 合肥 太原 南京 長沙 廣州 武漢 南昌 南寧 天津 杭州 大連 重慶

【課程關(guān)鍵字】:佛山匯算清繳培訓(xùn)

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課程介紹

疫情影響下,國家出臺了一系列疫情相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策,“減稅降費”力度持續(xù)加大,小微企業(yè)“普惠”政策頻出。城建稅與契稅步入“法”治時代、印花稅立法全面完成、研發(fā)費用新政改革破冰新稅收環(huán)境下企業(yè)所得稅匯算清繳即將面臨新的風(fēng)險挑戰(zhàn),您準(zhǔn)備好了嗎?

隨著稅收征管體制改革及大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用,稅收監(jiān)管模式也已發(fā)生了根本性變化。稅務(wù)機關(guān)初 步實現(xiàn)了稅收征管信息的集中收集、數(shù)據(jù)比對及執(zhí)法行為標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化,大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得稅務(wù)管理手 段如“鳥槍換炮”,對企業(yè)涉稅業(yè)務(wù)的后續(xù)監(jiān)管能力顯著提升。

新形勢,新任務(wù),新問題,新要求。名課堂邀請具有多年實戰(zhàn)經(jīng)驗和深厚理論基礎(chǔ)的稅務(wù)處理專家以最新政策為理論依據(jù),以實務(wù)操作為導(dǎo)向,以納稅申報為主線,系統(tǒng)提示匯算清繳實務(wù)要點,全面 篩查解決疑難問題,降低企業(yè)匯算清繳的涉稅風(fēng)險。

課程收益

?形勢研判,把握稅收改革新方向

?稅政辨析,準(zhǔn)確理解政策新要求

?經(jīng)典回顧,洞悉疑難問題新風(fēng)險

?熱點追蹤,緊跟行業(yè)稅政新變化

課程對象

財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管

財務(wù)會計、稅務(wù)會計

稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)主管

課程大綱

小引 基本概念篇

1. 匯算清繳工作在今天的意義絕不僅表現(xiàn)在所得稅上,2021 年度匯算清 繳,重點關(guān)注哪幾個點?

2. 2021 年度“重點稅事”回顧及對企業(yè)稅負管理工作的指導(dǎo)價值

3. 聽了那么多課,只學(xué)會一個“風(fēng)險”,這也有風(fēng)險,那也有風(fēng)險,財 務(wù)就是這樣成為了“最討厭的人”

4. 學(xué)習(xí)稅法的目的不是說“不行”,而是說“怎樣才能行”!然而,地 圖在哪里?我該何去何從?

第一部分 人力資源:個稅、社保、發(fā)票

1. 為什么我們講鄭爽的“陰陽合同”是雙輸?任何割裂企業(yè)稅負與個人 稅負的說辭都是耍流氓!

2. 不協(xié)調(diào)的世界逼迫企業(yè)構(gòu)建“立體分層式用工體系”,二層、三層、 四層用工體系你了解嗎?

3. 這屆稅務(wù)經(jīng)理務(wù)必學(xué)會識別個人與公司的法律關(guān)系,因為這是“立體 分層式用工體系”的出發(fā)點

4. 網(wǎng)游公司漲工資不想漲社保事件,傳統(tǒng)二層用工體系下務(wù)必關(guān)注“職 工薪酬”各稅種之間的區(qū)別

5. 盒馬鮮生與西貝莜面的共享員工、美團的社區(qū)團購城市倉理貨員們, 非全日制員工的靈活應(yīng)用場景

6. 到處都是高管個稅籌劃大師,給你 5 個上市公司案例,看看他們的方 方式與結(jié)果,我們應(yīng)該從中得到什么經(jīng)驗

7. 聯(lián)想國內(nèi)上市不成,高管 1 億薪酬惹眼。香港限制條件太多,海南橫 琴可解君憂

8. “中國星巴克”的國際股權(quán)激勵,可否享受海南個稅優(yōu)惠稅率?

9. 什么,你覺得海南太偏遠?沒關(guān)系,我還有橫琴和前海

10. 美團被大額處罰,靈活用工前路何在?電商經(jīng)營必辦登記,靈工服務(wù) 平臺橫空出世,優(yōu)點有哪些?適用什么企業(yè)?

11. 菜鳥驛站壟斷社區(qū)配送,勞動密集型業(yè)務(wù)圍繞個體工商戶一樣可以構(gòu) 建三層用工體系

12. “你好,李煥英”大火背后,沈騰、賈玲和李佳琦,智力密集型業(yè)務(wù)繞個人獨資企業(yè)的三層用工體系

13. “公司+專項用途分支機構(gòu)+個人”模式,地域密集型業(yè)務(wù)圍繞分支機 構(gòu)的三層用工體系

14. 建筑公司農(nóng)民工與 K12 教育公司是如何構(gòu)建四層用工體系解決個稅與 社保問題的

15. 高管個稅、員工社保問題的“18 字訣”

第二部分 固定資產(chǎn):取得、持有、處置

1. 大額資產(chǎn)購入,留抵退稅可以有效增加現(xiàn)金流量

2. 加速折舊處理案-500 萬以下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除,一系列問題必 須搞清

3. 商業(yè)地產(chǎn)處置案-持股平臺、資產(chǎn)平臺、分紅、不動產(chǎn)再投資、不動產(chǎn) 處置之間有何必然聯(lián)系,房子到底用個人持有還是公司持有

4. 抵債資產(chǎn)扣除案-實物抵債時的新會計處理與法院判決書是否可以作為 稅前扣除憑據(jù)

5. 萬科資產(chǎn)重組案-大額不動產(chǎn)處置時如何將稅負降至最低

6. 萬華華學(xué)與北海北港-大額不動產(chǎn)處置時的“橫向拆分”與“縱向拆分” 降稅規(guī)劃方案如何靈活運用

第三部分 技術(shù)研發(fā):高新、加計、投資

1. 自主研發(fā)-料、工、費不同研發(fā)投入歸集時的注意事項與研發(fā)費用臺賬 等備查資料

2. 河北橋梁企業(yè)案-研發(fā)費用加計扣除中的材料問題關(guān)鍵點

3. 委托研發(fā)-價值 1.88 億的鼠標(biāo)墊背后天價專利權(quán)評估值與研發(fā)費用加計扣除有何關(guān)系

4. 奧雷德所得稅案-技術(shù)成果入資+研發(fā)費用加計扣除,又是一次節(jié)稅暴擊

5. 研發(fā)中心籌劃案-研發(fā)中心與海南自由貿(mào)易港有機結(jié)合節(jié)稅空間廣大

6. 聯(lián)合研發(fā)-成本分攤之后的利潤轉(zhuǎn)移

7. 內(nèi)部采購-天準(zhǔn)科技詭異的利潤與所得稅比例

第四部分 營收模式:準(zhǔn)則、差異、規(guī)劃

1. 健身器材銷售案-附有銷售退回條款的銷售購銷雙方稅會差異調(diào)整

2. 華帝燃具促銷案-業(yè)務(wù)促銷與捐贈的稅會差異調(diào)整

3. 抗擊疫情捐贈案-業(yè)務(wù)促銷與捐贈的稅會差異調(diào)整

4. 家電商場促銷案-買產(chǎn)品送產(chǎn)品購銷雙方稅會差異調(diào)整

5. 網(wǎng)絡(luò)平臺收入案-多方交易主要責(zé)任人或代理人購銷雙方的稅會差異調(diào)整

6. 賣商業(yè)預(yù)付卡案-客戶未行使權(quán)利的情況下稅會差異調(diào)整

7. 分期收款銷貨案-含有重大融資成分銷售情況下的稅會差異調(diào)整

8. 銷售房產(chǎn)回購案-售后回購業(yè)務(wù)稅會差異調(diào)整

9. 建筑安裝合同案-時段法確認收入稅會差異調(diào)整

10. 連鎖超市上架案-應(yīng)付客戶對價稅會差異調(diào)整

11. 豪華會所會員案-無需退還的初始費用稅會差異調(diào)整

12. 建筑總包合同案-同一合同中包含多項履約義務(wù)情況下的稅會差異調(diào)整

第五部分 成本控制:虛開、洼地、發(fā)票

1. 電商這只豬已經(jīng)養(yǎng)大,到吃肉的季節(jié)了,電商該如何處理那些無處安放的無票成本和刷單收入

2. 成本沒有發(fā)票嗎?一萬種方法解決這個問題,就是不應(yīng)該“買票”

3. 商業(yè)回扣無票?你真的認為這是個發(fā)票問題嗎?不,這是個綜合問題

4. “回扣”、“市場推廣”還是“傭金”?根源在于法律認定 內(nèi)部制度上墻+內(nèi)部風(fēng)險隔離+基礎(chǔ)資料交付+嚴格審批流程,回扣變向隔離風(fēng)險

5. 到底什么是“稅收洼地”?不一定是你想象的那樣

6. “稅收洼地”能給你帶來哪些“優(yōu)惠”

7. 中國目前稅收優(yōu)惠政策的“五層金塔”中,哪些是洼地,哪些不是

8. 利用“稅收洼地”惡意避稅的主要方式有哪些

9. 深圳企業(yè)應(yīng)用霍爾果斯免稅政策被補稅 5200 萬案例與應(yīng)用時的“實質(zhì)運 營”怎么掌握?

10. 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的5大誤區(qū),以及如何讓稅務(wù)機關(guān)認可關(guān)聯(lián)交易額

第六部分 資金融通:往來、理財、融資

1. 一般企業(yè)借款案-金融工具雙方基礎(chǔ)稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

2. 一般債券銷售案-分類為債權(quán)投資雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

3. 公司債券分類案-分類為進權(quán)益?zhèn)亩悤町愓{(diào)整的關(guān)鍵點

4. 建筑公司債券案-永續(xù)債雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

5. 股票銷售補稅案-股權(quán)投資雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

6. 購買信托產(chǎn)品案-資管產(chǎn)品中應(yīng)重點關(guān)注的稅會差異問題

7. 明股實債融資案-混合工具雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

8. 中國銀行披露案-優(yōu)先股雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

9. 建筑公司債券案-可轉(zhuǎn)債雙方的稅會差異調(diào)整的關(guān)鍵點

10. 買結(jié)構(gòu)性存款案-金融資產(chǎn)分類中應(yīng)重點關(guān)注的問題

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