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業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

【課程編號】:MKT051956

【課程名稱】:

業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內(nèi)部控制培訓(xùn)

【時間安排】:2025年10月09日 到 2025年10月10日4500元/人

2024年10月24日 到 2024年10月25日4500元/人

2023年11月09日 到 2023年11月10日4500元/人

【授課城市】:蘭州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制相關(guān)內(nèi)訓(xùn)

【其它城市安排】:鄭州 烏魯木齊 青島 東莞 鄂爾多斯 中山 唐山 石家莊 南寧 南昌 沈陽 蘇州 合肥 太原 濟(jì)南 成都 佛山 無錫 昆明 長沙 廈門 上海 福州 杭州 呼和浩特 寧波 ???/a> 濰坊 哈爾濱 天津 廣州 北京 重慶 武漢 深圳 南京

【課程關(guān)鍵字】:蘭州內(nèi)部控制培訓(xùn)

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課程介紹

中國企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實務(wù)操作、提升管理水平的重要階段,但在企業(yè)具體的內(nèi)控實務(wù)操作過 程中,如何在各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實內(nèi)控,成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。

您在實際工作中,是否遇到以下情形: 在銷售業(yè)務(wù)中,客戶信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加; 在采購控制中,花了高價格卻沒有買到好東西,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題,客戶流失; 在資金管理中,投資決策失誤,現(xiàn)金流管理不力,導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下; 在合同管理中,因為授權(quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查,導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛,蒙受巨大損失。

針對企業(yè)的迫切需求,名課堂特推出從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)建立內(nèi)控實施內(nèi)控的課程。這門課程中,講 師會使用大量業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例,來詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要風(fēng)險點、關(guān)鍵控制點和控制措 施,幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制,控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險。

課程收益

【解決業(yè)務(wù)內(nèi)控難題】識別業(yè)務(wù)流程中的管控精要,解決實際工作中控制難題

【大量案例實操指導(dǎo)】通過大量案例融會貫通控制活動及方法,讓您豁然開朗

【完善內(nèi)控降低風(fēng)險】通過完善內(nèi)部控制體系,提升企業(yè)風(fēng)險管理水平

培訓(xùn)對象

財務(wù)總監(jiān)、內(nèi)控總監(jiān)

財務(wù)經(jīng)理、內(nèi)控內(nèi)審經(jīng)理

各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理和主管

各部門內(nèi)控、內(nèi)審人員

課程大綱

一、業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制設(shè)計要點

業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制的特點

業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險對企業(yè)的影響

內(nèi)部控制的控制活動種類及應(yīng)用方法介紹

二、采購與付款循環(huán)的內(nèi)部控制

采購循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別

采購循環(huán)主要風(fēng)險點

- 不合格的供應(yīng)商

- 采購價格虛高

- 收貨、付款風(fēng)險 - 采購回扣

采購循環(huán)控制措施

- 不相容職務(wù)分離

- 采購計劃的制定和審批

- 供應(yīng)商管理

- 合同控制

- 交貨驗收監(jiān)督

- 供應(yīng)商對賬

- 付款控制策略

三、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制

銷售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別

銷售循環(huán)主要風(fēng)險點

- 客戶管理與信用控制

- 虛假訂單

- 價格管理

- 經(jīng)銷商管理風(fēng)險

- 發(fā)貨失誤

- 退貨管理

- 貨款回收期過長,形成壞賬呆賬

銷售循環(huán)控制措施

- 客戶信用控制

- 銷售訂單管理

- 價格委員會

- 發(fā)貨管理

- 有效管理經(jīng)銷商

- 退貨收貨

- 銷售收款管理

四、資金管理循環(huán)的內(nèi)部控制

資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點識別

資金管理循環(huán)主要風(fēng)險點

- 缺乏資金預(yù)算,資金運轉(zhuǎn)不暢

- 資金被挪用侵占

- 融資成本過高

- 過度融資導(dǎo)致債務(wù)危機

- 盲目投資

資金管理循環(huán)控制措施

- 不相容職務(wù)分離

- 授權(quán)審批制度

- 資金預(yù)算管理

- 資金集中管理

- 投資決策審批控制

- 并購盡職調(diào)查

- 投資后評估

五、合同管理的內(nèi)部控制

合同管理流程分解與關(guān)鍵控制點識別

合同管理主要風(fēng)險點

- 重大事項未簽訂合同

- 未評估合同對象的履約能力

- 遭遇商業(yè)欺詐

- 合同印鑒缺乏集中管理

- 合同檔案缺乏統(tǒng)一保管

合同管理控制措施

- 不相容職務(wù)分離

- 合同集中管理

- 合同章的保管和使用

- 合同審核/審批/簽訂的權(quán)限設(shè)置

- 有效利用格式合同

六、內(nèi)部控制成果固化

內(nèi)部控制流程設(shè)計的原則:5W1H

編寫內(nèi)部控制手冊

- 流程圖

- 流程描述

- 風(fēng)險控制矩陣

內(nèi)部控制執(zhí)行保障

- 讓內(nèi)部控制文化深入人心

- 考核內(nèi)部控制執(zhí)行情況

瞿老師

國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)國際內(nèi)部控制自我評估專業(yè)資格(CCSA)中國注冊會計師(CICPA)中國司法從業(yè)資格。

瞿老師作為世界500強中國區(qū)風(fēng)險管理及合規(guī)官,曾在知名會計師事務(wù)所、咨詢公司擁有超過10年的項目工作經(jīng)驗,積累了大量生動的實操案例,尤其擅長制造、服務(wù)、生物醫(yī)藥等行業(yè);瞿老師的教學(xué)語言生動活潑,注重課堂互動交流,善于啟發(fā)學(xué)員思考,并在輕松有趣的學(xué)習(xí)氛圍中幫助學(xué)員舉一反三,由淺入深,通過實踐全面掌握各項知識點。

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