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課程背景

近年來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化飛速發(fā)展，地產(chǎn)數(shù)字化格局初顯，逐漸開(kāi)始從信息化到數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。地產(chǎn)應(yīng)用場(chǎng)景也更加細(xì)分，核心應(yīng)用場(chǎng)景也開(kāi)始向運(yùn)營(yíng)聚焦；

踐行“管理+信息化落地”理念，通過(guò)主數(shù)據(jù)、計(jì)劃系統(tǒng)、貨值系統(tǒng)、數(shù)字化平臺(tái)等基礎(chǔ)建設(shè)，賦能一線業(yè)務(wù)場(chǎng)景；再通過(guò)業(yè)務(wù)分析模型、財(cái)務(wù)分析模型，搭建經(jīng)營(yíng)分析監(jiān)控平臺(tái)。從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、高效決策、數(shù)出一孔、經(jīng)營(yíng)過(guò)程全監(jiān)控，通過(guò)數(shù)字化助力企業(yè)精益運(yùn)營(yíng)。

課程對(duì)象

1、房地產(chǎn)企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總、區(qū)域總、項(xiàng)目總等公司決策層領(lǐng)導(dǎo)；

2、房地產(chǎn)企業(yè)信息化、運(yùn)營(yíng)、工程、設(shè)計(jì)、成本、招采、營(yíng)銷(xiāo)、人力行政等專(zhuān)業(yè)職能條線負(fù)責(zé)人及儲(chǔ)備干部。

課程大綱

一、新運(yùn)營(yíng)管控落地“2241”密碼

1、運(yùn)營(yíng)管理的兩大核心（目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)管理）；

1.1目標(biāo)管理（T）四大抓手：計(jì)劃（P）、信息（I）、決策（M）、考評(píng)（A）；

1.1.1計(jì)劃（P）基于目標(biāo)路徑下的計(jì)劃以及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃貫通；

1.1.2信息（I）①信息統(tǒng)籌與數(shù)據(jù)統(tǒng)籌是基礎(chǔ)；②統(tǒng)一口徑與標(biāo)準(zhǔn)；③信息上浮與信息公開(kāi)；④信息管理與應(yīng)用；

1.1.3決策（M）①角色定位與決策；②會(huì)議與決策；③如何有效支撐決策；④會(huì)議“2414”原則。

1.1.4考評(píng)（A）①分層分級(jí)分結(jié)構(gòu)下的考核；②專(zhuān)項(xiàng)考核與激勵(lì)；③評(píng)價(jià)的適用性。

1.2風(fēng)險(xiǎn)管理（R）四大抓手：巡檢（C）、約談（A）；承責(zé)（C）、復(fù)盤(pán)（A）；

1.2.1巡檢（C）①停止點(diǎn)檢查系統(tǒng)；②聯(lián)合巡檢系統(tǒng)；③點(diǎn)檢表與經(jīng)營(yíng)體檢。

1.2.2約談（A）①風(fēng)險(xiǎn)舉手原則；②約談會(huì)議的組織原則；③約談與承責(zé)。

1.2.3承責(zé)（C）①承責(zé)主體；②權(quán)責(zé)利對(duì)等；③承責(zé)與考核。

1.2.4復(fù)盤(pán)（A）①優(yōu)化與提升；②經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；③標(biāo)準(zhǔn)復(fù)盤(pán)。

1.3標(biāo)準(zhǔn)卡位（S）：①底線風(fēng)控原則；②項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)卡位標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定實(shí)例；

2、運(yùn)營(yíng)管理的兩大維度（公司經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)）

2.1經(jīng)營(yíng)管理—切分關(guān)鍵要素；以資源、資金為主線，以貨值管理、資金管理為核心，貫穿全周期、全業(yè)務(wù)、全過(guò)程、全要素，強(qiáng)調(diào)以終為始。

2.1.1資源管理線（投-研-產(chǎn)-供-銷(xiāo)-結(jié)）是以貨值為核心的貫通管控收入；

2.1.2資金管理線（融-成-費(fèi)-息-回-稅）是以資金為核心的貫通現(xiàn)金流管理；

2.1.3通過(guò)管控資源均衡、管控周轉(zhuǎn)效率、管控資金安全以及管控利潤(rùn)創(chuàng)造。

2.2項(xiàng)目管理—分階段分級(jí)；項(xiàng)目劃分階段，匹配公司經(jīng)營(yíng)要素落地，不同階段關(guān)注和管控要點(diǎn)不同，同時(shí)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度動(dòng)態(tài)變化，隨著時(shí)間變化，影響經(jīng)營(yíng)節(jié)奏。

2.2.1項(xiàng)目分管管控思路及分段管控邏輯、管控要點(diǎn)、管控工具實(shí)例；

3、當(dāng)前運(yùn)營(yíng)管理落地的難點(diǎn)：如何基于經(jīng)營(yíng)模式適配下的模型設(shè)計(jì)；以及相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化并逐步細(xì)化的過(guò)程；

4、地產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型理論模型：

（1）財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與全面預(yù)算落地，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落地；業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略相互關(guān)聯(lián)耦合實(shí)現(xiàn)業(yè)財(cái)一體化；

（2）從戰(zhàn)略解碼到OKR分解，到KPI考核落地閉環(huán)；

（3）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與項(xiàng)目計(jì)劃貫通；

（4）項(xiàng)目全周期指標(biāo)閉環(huán)，從投資決策-動(dòng)態(tài)經(jīng)營(yíng)監(jiān)控-經(jīng)營(yíng)后評(píng)估落地投資收益跟蹤體系；

（5）愛(ài)德數(shù)智經(jīng)營(yíng)決策4P理論（預(yù)測(cè)、預(yù)演、預(yù)警、預(yù)控）。

二、 地產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)之道

1、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道；

房地產(chǎn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與大數(shù)據(jù)探索

數(shù)字化轉(zhuǎn)型三大必要條件：戰(zhàn)略決心、人才投入和工具保障；

數(shù)字化轉(zhuǎn)型的“六脈神劍”：（組織、人才、賦能、敏捷、工具、迭代）

VK/XH/LG等標(biāo)桿企業(yè)大數(shù)據(jù)探索與應(yīng)用介紹

大數(shù)據(jù)挖掘與應(yīng)用地產(chǎn)行業(yè)價(jià)值（從明確企業(yè)價(jià)值系統(tǒng)開(kāi)始）

2、當(dāng)前行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用前瞻（智慧投資、運(yùn)營(yíng)、成本、銷(xiāo)售等運(yùn)用）；

3、數(shù)字化如何為業(yè)務(wù)賦能；

4、數(shù)智化經(jīng)營(yíng)管理頂層設(shè)計(jì)與解決方案；

大運(yùn)營(yíng)與大數(shù)據(jù)應(yīng)用耦合

大數(shù)據(jù)背景下的指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)；

經(jīng)營(yíng)分析模型與數(shù)據(jù)應(yīng)用結(jié)合（數(shù)據(jù)分析方法、支撐工具）；

投資測(cè)算模型與項(xiàng)目投資收益跟蹤，打通項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)；

全面預(yù)算與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃貫通公司經(jīng)營(yíng)；

精益運(yùn)營(yíng)與賦能決策（ZSSK地產(chǎn)數(shù)據(jù)化案例：業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)化通過(guò)一套標(biāo)準(zhǔn)、一套流程和一本字典實(shí)現(xiàn)）

5、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)全景圖：從業(yè)務(wù)到投模測(cè)算、從投模測(cè)算到經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與全面預(yù)算貫通；支撐頂層經(jīng)營(yíng)分析與決策；

案例：標(biāo)桿企業(yè)數(shù)字化整體規(guī)劃剖析。

6、技術(shù)層面：從數(shù)據(jù)庫(kù)到指標(biāo)管理、從指標(biāo)管理到多維模型，從模型到報(bào)表與展示模型，管理駕駛艙呈現(xiàn)。

案例：從數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)到數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)技術(shù)架構(gòu)與實(shí)施路徑（了解數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)實(shí)施與離線技術(shù)，維度建模，指標(biāo)體系、血緣關(guān)系，數(shù)據(jù)質(zhì)量、標(biāo)簽體系、標(biāo)準(zhǔn)體系等架構(gòu)和技術(shù)在數(shù)字化落地過(guò)程中的業(yè)務(wù)需求與技術(shù)耦合）；

7、主數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)治理：

①主數(shù)據(jù)集成與分發(fā)，統(tǒng)一項(xiàng)目、組織人員、法人、供應(yīng)商、客戶(hù)、銀行等。系統(tǒng)搭建業(yè)務(wù)藍(lán)圖，版本管理，主數(shù)據(jù)規(guī)范及管理標(biāo)準(zhǔn)（通過(guò)UC矩陣圖梳理指標(biāo)生產(chǎn)與使用交互，實(shí)現(xiàn)數(shù)出一孔）；

②歷史數(shù)據(jù)治理，介紹數(shù)據(jù)治理方法論及業(yè)務(wù)理解與取舍之道，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)，為后續(xù)數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)。

案例：主數(shù)據(jù)項(xiàng)目落地案例解析，主數(shù)據(jù)打通業(yè)務(wù)系統(tǒng)，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑與標(biāo)準(zhǔn)，如何貫通主數(shù)據(jù)-計(jì)劃-銷(xiāo)售系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)貨值系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，長(zhǎng)遠(yuǎn)實(shí)現(xiàn)測(cè)算與全面預(yù)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)底層數(shù)據(jù)打通。

8、指標(biāo)管控：基于模型下的指標(biāo)管理

①?gòu)膽?zhàn)略目標(biāo)分解路徑到業(yè)務(wù)指標(biāo)分解與考核銜接的業(yè)務(wù)耦合；

②結(jié)合四大能力（盈利、運(yùn)營(yíng)、抗風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)能力）構(gòu)建下的指標(biāo)分解設(shè)定；

③分層分級(jí)的指標(biāo)管控，從高層視角、中層視角、執(zhí)行層視角區(qū)分指標(biāo)；

④根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)分級(jí)指標(biāo)設(shè)定；

⑤結(jié)合核心指標(biāo)分主體域（財(cái)務(wù)域、營(yíng)銷(xiāo)域、運(yùn)營(yíng)域、投資域...）

9、場(chǎng)景域與分析、展示模型：

①指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景；

②投模、經(jīng)營(yíng)模擬與測(cè)算；

③全面預(yù)算場(chǎng)景；

④經(jīng)營(yíng)分析場(chǎng)景；

⑤風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與智能化場(chǎng)景；

⑥經(jīng)營(yíng)復(fù)盤(pán)場(chǎng)景；

案例：

ZY經(jīng)營(yíng)管理看板（14個(gè)分析模塊與185個(gè)指標(biāo)）；

YN經(jīng)營(yíng)模擬（七大模型與十三大業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)）；

BL盈利規(guī)劃系統(tǒng)；

XH經(jīng)營(yíng)決策系統(tǒng)。

三、 經(jīng)營(yíng)分析監(jiān)控平臺(tái)模型與實(shí)務(wù)沙盤(pán)

1、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃—經(jīng)營(yíng)監(jiān)控—經(jīng)營(yíng)考評(píng)閉環(huán)思維（四模：模式、模塊、模型、模版）；

2、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)推演模型：

①3年/5年戰(zhàn)略規(guī)劃推演模型+展示模型（預(yù)測(cè)預(yù)演展現(xiàn)圖示化），通過(guò)展示模型讀懂經(jīng)營(yíng)策略重點(diǎn)；

②年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制模型+展示模型，調(diào)節(jié)奏與調(diào)結(jié)構(gòu)預(yù)演；

③滾動(dòng)三個(gè)月經(jīng)營(yíng)作戰(zhàn)地圖模型（動(dòng)態(tài)管控與預(yù)控模型、目標(biāo)路徑拆解與關(guān)鍵任務(wù)監(jiān)控模型）

附：盤(pán)家底—貨值盤(pán)點(diǎn)與投-儲(chǔ)-建-供-銷(xiāo)-存結(jié)構(gòu)模型以及貨值分析相關(guān)模型。

3、經(jīng)營(yíng)監(jiān)控模型搭建

①主題域與重點(diǎn)監(jiān)控維度結(jié)構(gòu)拆解；

②業(yè)務(wù)管控標(biāo)準(zhǔn)卡位與風(fēng)險(xiǎn)參考值管理—從數(shù)據(jù)化到智能化；

③投資主題域分析維與指標(biāo)構(gòu)建（漏斗模型、市場(chǎng)分析模型等）

④運(yùn)營(yíng)主題域分析維與指標(biāo)構(gòu)建（滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)作戰(zhàn)地圖模型、項(xiàng)目全景圖看板模型、一圖一表、貨值供銷(xiāo)存四象限分析、應(yīng)收四象限分析、貨值分析模型與風(fēng)險(xiǎn)貨值管理模型、開(kāi)發(fā)效率分析模型、中段進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)卡位模型等）

⑤營(yíng)銷(xiāo)主題域分析維與指標(biāo)構(gòu)建（全盤(pán)去化卡位模型、來(lái)訪轉(zhuǎn)化監(jiān)控模型、業(yè)績(jī)趨勢(shì)預(yù)判模型）

⑥財(cái)務(wù)主題域分析維與指標(biāo)構(gòu)建（回款監(jiān)控模型—認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)簽平均周期、按揭周期、應(yīng)收結(jié)構(gòu)占比模型、監(jiān)管資金監(jiān)控等）

業(yè)務(wù)穿透模型

例：存貨資金周轉(zhuǎn)率&銷(xiāo)售利潤(rùn)率互動(dòng)分析監(jiān)控

現(xiàn)金流監(jiān)控（率值管控，轉(zhuǎn)化模型為核心，核心是資金高周轉(zhuǎn)，防止資金占用：供應(yīng)率、去化率、回款率、監(jiān)管率健康指標(biāo)及問(wèn)題穿透維度分析）

利潤(rùn)監(jiān)控（①方案經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)監(jiān)控：可售比、層高、含鋼量、單車(chē)位指標(biāo)、場(chǎng)地抬高等；②產(chǎn)品溢價(jià)系數(shù)模型、量?jī)r(jià)走勢(shì)監(jiān)控模型；③成本指標(biāo)復(fù)盤(pán)與對(duì)標(biāo)模型、剛性成本體檢模型、敏感性成本對(duì)標(biāo)適配體檢模型、單方成本管控模型等。

4、基于經(jīng)營(yíng)監(jiān)控的結(jié)果，指導(dǎo)業(yè)務(wù)決策；——報(bào)告解讀能力與風(fēng)險(xiǎn)管控閉環(huán)能力打造。

5、經(jīng)營(yíng)排名規(guī)則與結(jié)果應(yīng)用。①項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果與激勵(lì)方案；②公司經(jīng)營(yíng)排名評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)能力與雷達(dá)圖分析。

本次培訓(xùn)的總結(jié)與答疑（額外贈(zèng)送30分鐘答疑時(shí)間）

吳老師

國(guó)內(nèi)知名房地產(chǎn)戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)管理專(zhuān)家。地產(chǎn)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的先導(dǎo)者，集團(tuán)卓越導(dǎo)師、集團(tuán)認(rèn)證三星級(jí)講師、金牌講師、LG、XXW、SH等企業(yè)交流分享嘉賓。

曾任國(guó)內(nèi)TOP20地產(chǎn)區(qū)域高管，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略及運(yùn)營(yíng)統(tǒng)籌工作。精通財(cái)運(yùn)一體，公司經(jīng)營(yíng)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)體系搭建與落地；分管大運(yùn)營(yíng)（設(shè)計(jì)、成本、招采、工程、運(yùn)營(yíng)）、大運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)（營(yíng)銷(xiāo)、投資、融資）、大運(yùn)營(yíng)組織（項(xiàng)目總協(xié)會(huì)）大運(yùn)營(yíng)驅(qū)動(dòng)型價(jià)值管控體系及業(yè)務(wù)模型構(gòu)建。

擅長(zhǎng)大運(yùn)營(yíng)管理、組織機(jī)制、沙盤(pán)模擬、計(jì)劃管理、流程管理、會(huì)議管理和風(fēng)險(xiǎn)管理工作。從事運(yùn)營(yíng)管理10余年，09年開(kāi)始從事房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)研究及實(shí)踐，經(jīng)歷房地產(chǎn)運(yùn)營(yíng)從1.0計(jì)劃運(yùn)營(yíng)時(shí)代到大運(yùn)營(yíng)3.0 時(shí)代，堅(jiān)持“管理+信息化落地”之路探索。

全面參與自主業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，計(jì)劃系統(tǒng)、主數(shù)據(jù)系統(tǒng)（打通投資、營(yíng)銷(xiāo)、計(jì)劃、資金、成本、預(yù)算）、PCI（項(xiàng)目預(yù)算到公司預(yù)算系統(tǒng)）、線上決策系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)模擬與測(cè)算、項(xiàng)目協(xié)同系統(tǒng)等；引入數(shù)據(jù)平臺(tái)與數(shù)據(jù)治理項(xiàng)目等。主導(dǎo)推進(jìn)和探索實(shí)踐數(shù)字化運(yùn)營(yíng)4.0時(shí)代，對(duì)標(biāo)桿房企運(yùn)營(yíng)管理方面有深入研究。

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在線報(bào)名：用數(shù)據(jù)指標(biāo)統(tǒng)一內(nèi)部經(jīng)營(yíng)語(yǔ)言——房企數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系落地實(shí)務(wù)(廣州)