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課程詳情

新公司修改的背景下，對于稅務合規處理必然產生連鎖反應，比如減資行為的不同模式的稅務處理、抽逃出資的涉稅風險等。面對改變，財務人員需要在準確把握公司法的基礎上，需要更全面的把控涉稅條款關鍵方向，方面在面對涉稅爭議的時候有理有據有節的應對。

對于稅務風險的及早診斷、分類、處置是財務人員必備技能，比如，對于取得自然人代開發票的問題，就需要財務人員診斷涉稅風險、按稅種進行分類識別、進行問題的及早處置，進而避免或者化解可能帶來的稅企爭議，像自然人的服務是勞務報酬還是經營所得、代開發票的地點是否正確、發票開具的項目是否合規等風險都是稅企爭議的關鍵地帶。

【課程收益】

明：稅收嚴征管之新形勢

理：梳理關鍵政策新方向

重：業務為先重稅務合規

會：風控與稽查精準應對

【課程對象】

財務經理、稅務經理、財務總監、稅務總監。

【課程內容】

一、新公司下法稅協同視角典型業務稅務風險診斷與應對

1、“新公司+老公司”五年實繳規則解析與實務運用。

2、五年認繳制下企業借款利息稅前扣除合理性與政策要點運用。

3、減資行為個所得稅和企業所得稅實案解析與實務運用。

4、不公允增資行為公司法與稅法的協同風控。

5、非貨幣資產出資公司法與稅法協同風控。

6、承兌匯票出資行為公司法與稅法協同風控。

7、抽逃出資行為公司法與稅法協同風控。

8、籌建期開辦費的稅務風控核心要點解析。

二、業財融合視角下合同控稅關鍵方向實戰運用

1、銷售貨物行為合同、稅務、發票協同關鍵方向實戰運用。

2、建筑服務預收款模式合同、稅務、發票協同關鍵方向實戰運用。

3、視同銷售行為合同、稅務、發票協同關鍵方向實戰運用

4、混合銷售與兼營行為合同、稅務、發票協同關鍵方向實戰運用

5、政府補助業務合同、稅務、票據協同關鍵方向實戰運用

6、違約金、補償款合同、稅務、票據協同關鍵方向實戰運用

7、司法判例透視合同發票條款關鍵方向實戰運用。

三、全時監控下高頻涉稅指標解析與實戰應對

1、“取得大額自然人代開發票”指標解析與應對。

2、“開具發票金額大于企業所得稅申報金額” 指標解析與應對。

3、“未足額取得發票稅前扣除”指標解析與應對。

4、“日常經營活動工資薪金違規加計扣除”指標解析與應對。

5、“其他應收款期末余額過大”指標解析與應對。

6、“既無房產稅申報又未取得房屋租賃類發票”指標解析與應對。

7、“未正確劃分不得抵扣的進項稅額”指標解析與應對。

8、“大額咨詢費稅前扣除”指標解析與應對。

9、“企業接受異常憑證稅前扣除”指標解析與應對。

10、“勞務派遣企業開具與規模不匹配發票”指標解析與應對。

11、“企業取得大型商超發票扣除”指標解析與應對。

12、“企業所得稅工資大于個稅工資申報額”指標解析與應對。

四、智慧征管下關聯方交易稅務風險診斷與爭議化解策略

1、關聯方認定實案解析與核心政策把控。

2、稽查實案把控關聯方交易價格明顯偏低風險診斷與爭議化解策略。

3、關聯方提取管理費實案解析風險診斷關鍵點。

4、關聯方人員混用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

5、關聯方有償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

6、關聯方無償借貸行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

7、關聯方共同費用分攤行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

8、關聯方房產無租使用行為涉稅風險診斷及爭議化解策略。

9、關聯方債權損失稅前扣除涉稅風險診斷及爭議化解策略。

魏老師

長期從事稅務一線執法工作。深諳稅務稽查機關的稽查流程與辦案模式。對房地產、建筑安裝、工業、商業、服務業等行業均進行過專題調研與檢查，具有熟練的業務技能。多次破獲大案要案，榮立三等功兩次。 魏老師善意運用互動式教學模式，授課風格輕松、幽默，能夠將晦澀難懂的稅法知識與企業涉稅實務巧妙對接，讓學員在歡聲笑語中潛移默化的建立良好的稅法思維，在規避涉稅風險的同時創造財務價值。

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