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課程背景：

這是一門企業(yè)稅務(wù)管理實(shí)踐課程，幫您解決如下煩擾：

1、我們公司應(yīng)該繳納哪些稅？

2、老總讓我充分利用稅收優(yōu)惠政策，究竟有哪些優(yōu)惠呢？

3、作為財(cái)務(wù)經(jīng)理或者稅務(wù)經(jīng)理，我每天應(yīng)該做哪些事情呢？

4、怎么更好地跟稅務(wù)局打交道呢？

5、納稅與賬目不符怎么辦呢？

6、公司納稅意識(shí)都不強(qiáng)，我的工作很被動(dòng)，得怎么做呢？

優(yōu)秀的財(cái)務(wù)經(jīng)理一定同時(shí)是一個(gè)好的稅務(wù)經(jīng)理，本課程旨在像財(cái)務(wù)經(jīng)理傳授企業(yè)稅務(wù)管理方面的經(jīng)驗(yàn)與技巧；包括：企業(yè)如何合理控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范稅務(wù)違法行為的發(fā)生，避免因沒(méi)有遵循稅收法律法規(guī)可能遭受的損失，如何充分利用稅收上的優(yōu)惠政策，如何排除稅務(wù)規(guī)定給企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成的障礙，做個(gè)不糊涂的納稅人。

課程收益：

1、了解財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理在納稅管理方面的工作職責(zé)

2、掌握納稅管理的思路及方法

3、了解常見稅種的風(fēng)險(xiǎn)及管理技巧

4、了解如何與稅務(wù)局大交道的技巧

5、掌握納稅管理與會(huì)計(jì)核算的差異處理方法

6、理解全面稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與思路

課程對(duì)象：

1、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)經(jīng)理/稅務(wù)經(jīng)理；

2、總經(jīng)理及高層管理人員。

課程大綱：

模塊一：稅務(wù)管理的組織責(zé)任落實(shí)

1、企業(yè)是否需要專職的稅務(wù)人員

2、稅務(wù)部門、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)專員的職責(zé)

3、財(cái)務(wù)經(jīng)理在稅務(wù)管理上的角色

4、如何建立有效的稅務(wù)管理政策和流程

5、復(fù)雜企業(yè)稅務(wù)管理的機(jī)制和體系

6、財(cái)務(wù)部門作為納稅專家的角色義務(wù)

7、稅務(wù)代理與稅務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)的使用

模塊二：稅務(wù)管理實(shí)施的途徑

1、制定涉稅事項(xiàng)處理制度

2、建立納稅風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程

3、納稅事項(xiàng)的日常管理（登記、報(bào)備、報(bào)稅、檔案等）

4、制定納稅手冊(cè)、納稅自查評(píng)估表

5、納稅風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)評(píng)估與日常監(jiān)測(cè)

6、建立企業(yè)內(nèi)部納稅風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)及溝通體系

7、納稅的風(fēng)險(xiǎn)管理政策及管理建議

8、重大經(jīng)營(yíng)的稅務(wù)影響決策分析

模塊三：保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)系

1、了解稅務(wù)局的組織架構(gòu)與工作規(guī)則

2、如何與稅務(wù)局打交道（保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系）

3、收集整理稅收法律法規(guī)，了解稅收征管的措施和要求

4、納稅申報(bào)流程的管控

5、關(guān)于企業(yè)涉稅事項(xiàng)的請(qǐng)示

6、企業(yè)設(shè)立與清算的稅務(wù)事項(xiàng)處理

7、如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)稽查（經(jīng)驗(yàn)與技巧）

8、稅務(wù)危機(jī)公關(guān)技巧

模塊四： 納稅理念、原則與意識(shí)（企業(yè)納稅環(huán)境）

1、企業(yè)應(yīng)秉持的納稅理念與意識(shí)

2、財(cái)務(wù)經(jīng)理如何平衡企業(yè)利益與涉稅風(fēng)險(xiǎn)

3、納稅申報(bào)與代扣代繳義務(wù)的履行

4、評(píng)估企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)及應(yīng)對(duì)措施

5、如何將納稅風(fēng)險(xiǎn)管理融入相關(guān)業(yè)務(wù)中

6、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)務(wù)經(jīng)理職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

7、財(cái)務(wù)經(jīng)理的職業(yè)道德、素質(zhì)與專業(yè)能力

模塊五：如何處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中涉稅問(wèn)題

1、所得稅與流轉(zhuǎn)稅對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響解讀

2、企業(yè)處理涉稅業(yè)務(wù)的政策與原則

3、企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策中如何考慮稅收因素的影響

4、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中如何考慮稅收因素的影響

5、企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策（重大對(duì)外投資）稅務(wù)建議

6、企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)涉稅問(wèn)題建議

7、企業(yè)重要商業(yè)合同中的涉稅問(wèn)題處理

模塊六：稅收籌劃

1、在合理的商業(yè)目的下進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃（稅務(wù)的戰(zhàn)略思考，比如：為上市而進(jìn)行的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)屏蔽）

2、稅收優(yōu)惠政策的利用思路

3、避稅與反避稅、關(guān)聯(lián)交易涉稅處理

4、并購(gòu)、重組的稅務(wù)籌劃

5、企業(yè)納稅政策的商業(yè)選擇

模塊七：如何處理會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法差異

1、處理會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法差異的原則

2、制定各項(xiàng)涉稅會(huì)計(jì)事務(wù)的處理流程、職責(zé)和權(quán)限

3、稅收與會(huì)計(jì)差異的分析運(yùn)用

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