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掌握三維預算管理,優化企業經營運作

【課程編號】:MKT041305

【課程名稱】:

掌握三維預算管理,優化企業經營運作

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【時間安排】:2025年09月30日 到 2025年09月30日2800元/人

2024年10月15日 到 2024年10月15日2800元/人

2023年10月31日 到 2023年10月31日2800元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供掌握三維預算管理,優化企業經營運作相關內訓

【其它城市安排】:武漢 北京 上海

【課程關鍵字】:蘇州預算管理培訓,蘇州企業經營管理培訓

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課程介紹

在工作中,您是否遇到過以下情形:

財務部門抱怨預算管控難,制作難,協調難,落實難,全面預算管理真如此難嗎?

業務部門反對參與預算,又抱怨財務不懂業務,只會縮減費用,難道預算是用來討價還價的嗎?

預算目標形同虛設,老板不滿意,員工不樂意,預算執行與實際差距到底是如何產生的,是預算編制的問題,還是實際執行有了偏差?到底如何調整?

預算變成個費用目標指標,比如招待費,差旅費,年底變成了大量花銷額度的時點?

其實,每個企業都在做預算,只是效果不同。

其實,無論你企業的情況和環境如何,你都應該幫助老板把對未來的預算做的更好。

預算是現代企業管理不可或缺的重點工作之一,是聯系目標與執行的紐帶,但是預算做的好的企業卻寥寥可數。

課程將通過大量的案例分析與實例演練,為學員展示一個系統、科學的預算管理體系,幫助學員理解如何編制合理的預算,如何明確并量化公司的經營目標、制定并不斷調整業務行動計劃,通過使用在執行過程中使用合理監控手段規范企業的管理控制。真正把財務預算變成企業全體員工認同、能為企業成功提供保證的全面預算。

本期課程不但提供思路,還提供必要的模板,讓您迅速成為預算的行家里手。

課程收益

【承接戰略】 以企業戰略規劃為導向,戰略目標為起點,深刻理解預算與企業戰略的關系

【流程清晰】 展示清晰的預算編制流程和思路,建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享,展示科學的預算編制模板

【實操演練】 通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要預算的控制要點

課程大綱

第一模塊:如何進行三維預算管理?——開啟篇

− 一個財務總監面試的測試題:你如何使用預算來管理企業?

− 全面預算管理的基本知識入門

− 剖析預算的全面預算管理的實質

− 如何建立企業的三維監控管理(項目,流程和部門維度)

− 如何設計預算控制分析報表思路

案例練習:三大表的預算模板如何建立勾稽關系

第二模塊:如何確定預算管理流程 ——預算流程

1. 如何跟各部門開始預算會議

1.1 預算的編制過程

1.2 財務部門如何開啟動會議

1.3 如何分配各部門的主要預算職責

1.4 各部門需要做何種準備

1.5 各預算的編制依據及說明

1.6 如何開年度預算質詢會

1.7 如何預算設計模型時間分配表

2. 如何梳理公司的預算輪廓?

案例練習:通過設計的預算關鍵數據模板來設定公司的預算基本輪廓

3. 如何培訓和指導各部門的預算工作

案例分析:如何處理與銷售部門的矛盾

4. 預算KPI 考核指標如何設定

4.1 KPI考核的七個步驟

4.2 KPI指標/目標值/考核標準的設定

4.3 跨部門關聯指標的設定

4.4 平衡計分卡的考核模型

案例討論:通過魚骨分析法來確定公司的KPI 關鍵指標

第三模塊: 財務預算分析模板思路 --預算思路

1. 追本溯源

2. 銷售預算模板的制作過程分析

收入預算最重要的表格如何設計;銷售預算可以與那些預算一起做,怎么做? (應收賬款,銷售費用/市場費用)

3. 采購預算模板的制作過程分析 (應付賬款)

4. 生產預算模板的制作過程分析 (存貨)

5. 如何設計與人員有關的費用預算

6. 費用預算的技巧 (業務招待費,差旅費,辦公費,會議費,公務用車費,咨詢費,廣告費等)

7. 費用成本中心預算管控模板

8. 固定資產投資預算邏輯分析

9. 專門決策預算--項目投資預算盈虧平衡分析模型

10. 財務預算-- 三大表財務預算(資產負債表,損益表,現金流量表)

案例: 通過體驗操作設計好的預算模板來理解預算系統的真諦

第四模塊:預算控制的重要問題解析 ---預算控制

1. 如何攔截預算"假"差異,讓高層只看到真差異?

預算的差異與管理者KPI? 如何對不同的差異授權? 預算預警機制的設計

2. 如何制作預算分析報告

3. 預算監控模型設計思路介紹

− 如何設計銷售收入監控差異模板?

− 使用瀑布圖來進行銷售毛利的跟蹤差異分析

− 使用動態圖表來完成費用預算的監控

案例展示: 完成從軟件系統科目余額表導出數據,直接生成預算差異表,并形成比較圖形(無手工填入動作)

第五模塊:如何使用預算設計的工具 ---基礎函數

通過一個實際案例的設計,使您掌握編制財務預算的函數技巧

− 數據連接 如何讓跨表的數據連接在一起

− 數據引用 預算模板函數必備的引用技巧

− 定義名稱 預算高手常用的數據名稱管理

− 時間函數 預算累計折舊必用的函數工具

− 邏輯判斷 預算判斷必須使用的假設工具

− 優先次序 通過巧妙排序來設計預算模板

− 條件求和 預算編制中合并求和計算工具

− 分清行列 行列分清才是報表設計的根本

第六模塊:預算模板設計必備技巧 ---高階函數

通過一個實際案例的設計,使您掌握編制財務預算的函數技巧

− 通過垂直查找,坐標定位,坐標追蹤,坐標反饋來定位查找預算中需要的數據

− 萬能組合高效自動設計調用預算和差異數據

− 通過控件來實現預算報表的全自動化

− 百變之王函數來對于實際案例自動實現周,月度的數據追蹤報表

第七模塊:實戰研究如何設計預算模板 ---- 模板設計

− 如何設計一個全自動的預算銷售數據預算模板

− 銷售數據預算和實際差異的自動核對及圖形模板設計

− 如何設計出一套利潤表的預算及實際差異分析模板

− 如何設計出管控成本中心的費用預算分析模板

− 累計折舊的預算計算模板設計

− 如何設計使用動態圖表來完成費用預算的監控

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗,目前在大型美資制造企業任財務總監,向上承接集團戰略,向下引領各個管控子體系,并深諳財務分析與預算管理之道,精通Excel,此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時,袁老師是財務管理咨詢資深講師,上海財大高級國際財務管理師,在教學中,善根據企業需求,貼近學員需求,以有效快速提升公司財務管理為原則,運用多種國內外先進的教學工具和方法,寓教于樂,讓學員在學習后能有效運用。擅長話題:全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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