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課程背景：

目前我國對稅收的管理采用的是以票控稅模式，而且在稽查中提出了“查賬必查票、查案必查票、查稅必查票”稽查模式，由此可見發(fā)票的管理在中國稅收征管中占有舉足輕重的地位。

而目前的稅收大環(huán)境也較以往有了很大變化。今年的減稅降費政策實施的規(guī)模更大、力度更強(qiáng)，政府工作報告提出2萬億元的減稅降費規(guī)模是積極財政政策加力提效的體現(xiàn)，也是普惠性減稅與結(jié)構(gòu)性減稅并舉發(fā)力的目標(biāo)。在減稅降費的同時，必然會加大稅務(wù)稽查力度，來提高我國的納稅遵從度。稽查何處入手？發(fā)票！發(fā)票的合理合法合規(guī)開具和使用就顯得尤為重要了。

好多單位和企業(yè)管理人員因?qū)W習(xí)不到位、理解不充分，對國家政策把握的還不夠精準(zhǔn)，亦或是對發(fā)票的認(rèn)知還停留在過去，而給企業(yè)造成了極大的稅務(wù)風(fēng)險。本課程從企業(yè)發(fā)票著手，帶領(lǐng)大家一起認(rèn)識發(fā)票與合同的風(fēng)險，以便幫助大家規(guī)避企業(yè)風(fēng)險。

課程收益：

?掌握新時代發(fā)票稽查形式分析和發(fā)票基本的涉稅問題；

?全面把握企業(yè)合同管理中的常規(guī)風(fēng)險及風(fēng)險控制方法

?洞悉發(fā)票風(fēng)險原因，掌握合同簽訂要點，拓寬稅收籌劃思路。

課程對象：

企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、財務(wù)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人

課程方式：

講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動式，要求全員參與

課程大綱

第一章 剖析票據(jù)池中最受關(guān)注的高發(fā)問題

一、發(fā)票開具的風(fēng)險

1、頂額開票需謹(jǐn)慎，比例過半將預(yù)警

2、超經(jīng)營范圍如何開票

3、對開發(fā)票暗藏5大稅務(wù)風(fēng)險

4、折扣開票暗藏小九九

5、發(fā)票備注欄被忽略的8大稅收風(fēng)險

6、“兩頭在外”挖出虛開發(fā)票的風(fēng)險

二、虛開發(fā)票的定義？

①替代發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎？

②掛靠開票屬于虛開嗎？

③空轉(zhuǎn)、環(huán)開屬于虛開發(fā)票嗎？

三、虛開發(fā)票的風(fēng)險？

①虛開發(fā)票會觸犯刑法嗎？

②虛開發(fā)票六大風(fēng)險須知曉

③善意取得虛開發(fā)票如何處理？

四、虛開發(fā)票如何規(guī)避

①四步教你完美避過虛開發(fā)票

五、發(fā)票取得的風(fēng)險

進(jìn)項稅擴(kuò)圍抵扣風(fēng)險防范

加計扣除與扣減風(fēng)險防范

留抵進(jìn)項稅退還風(fēng)險防范

不得抵扣進(jìn)項稅風(fēng)險防范

5、失控票、虛開票，票票有風(fēng)險

6、厘清發(fā)票、扣除憑證與相關(guān)資料的關(guān)聯(lián)

7、共同支出分?jǐn)偘l(fā)票如何處理

六、發(fā)票風(fēng)險指標(biāo)預(yù)警

1、增值稅專用發(fā)票用量變動異常預(yù)警

2、紅字增值稅發(fā)票開具異常預(yù)警

3、小規(guī)模納稅人發(fā)票開具異常預(yù)警

第二章 發(fā)票與合同之間“愛恨交加”的關(guān)系

1、經(jīng)濟(jì)合同中的銷售方式與增值稅納稅義務(wù)時點的關(guān)系

2、經(jīng)濟(jì)合同中的銷售方式與所得稅收入確認(rèn)的關(guān)系

3、發(fā)票內(nèi)容與合同不匹配的涉稅風(fēng)險

4、不同交易中合同的要點審核，重點把控各不同

5、如何有效利用合同論證與會簽管控企業(yè)涉稅風(fēng)險

6、疫情免征政策引起的跨期稅率變化，如何通過合同把控風(fēng)險

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

王老師

財稅實戰(zhàn)派講師

財稅業(yè)務(wù)研究員

全國財稅培訓(xùn)講師交流會成員

曾任：廣東地市稅務(wù)局特邀講師

曾任：稅友.億企贏財稅培訓(xùn)講師

曾任：廣東愛秀教育集團(tuán)廣東區(qū)域財務(wù)負(fù)責(zé)人

擅長領(lǐng)域：企稅（如匯算清繳、季度預(yù)繳、系統(tǒng)操作）、個稅（政策解讀、匯繳清算、系統(tǒng)操作）、增值稅、發(fā)票、納稅信用

王丹老師有著扎實的財稅理論基礎(chǔ)和多年財稅咨詢、培訓(xùn)及研發(fā)的實踐經(jīng)驗，曾多次受邀為各地稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員、企業(yè)納稅人等提供增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、發(fā)票風(fēng)險管理、納稅信用等級等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)人次超萬人次，特聘為中國國際航空公司、中山市煙草專賣局、國家稅務(wù)總局廣州市稅務(wù)局等全區(qū)納稅人提供各類財稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)，課程憑借極強(qiáng)的實操落地性廣受好評。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

★ 稅友.億企贏丨財稅培訓(xùn)講師

獨立開發(fā)課程、承接稅局培訓(xùn)需求、承接企業(yè)內(nèi)訓(xùn)需求

課程研發(fā)：根據(jù)開發(fā)需求進(jìn)行課程調(diào)研，完成培訓(xùn)課件設(shè)計與開發(fā)；

對外授課：兩百多場培訓(xùn)，滿意度均在93%以上；

面向稅局 ：ITS系統(tǒng)操作培訓(xùn)、電子申報系統(tǒng)操作培訓(xùn)、個稅專項附加扣除新政解讀、企稅匯算清繳申報實操課等；

面向企業(yè) ：最新增值稅疑難問題處理與風(fēng)險防范課程、個稅新政及專項附加扣除解析課程等企業(yè)定制財稅專題培訓(xùn)；

OPP課程：將億企助手的匯算清繳、風(fēng)控等功能融合財稅業(yè)務(wù)開展線上OPP課程；

申報指導(dǎo)：擔(dān)任輔導(dǎo)老師，指導(dǎo)客戶使用億企助手進(jìn)行企稅匯繳清繳填寫并通過風(fēng)控功能檢測風(fēng)險；

人才培養(yǎng)：協(xié)助做好講師選拔和培養(yǎng)，定期為集團(tuán)內(nèi)部人員進(jìn)行財稅業(yè)務(wù)提升培訓(xùn)；

財稅咨詢：擔(dān)當(dāng)二線業(yè)務(wù)專家咨詢，解答各網(wǎng)點和客戶提出的財稅業(yè)務(wù)問題；

撰寫財稅文章：關(guān)注財稅政策動態(tài)，結(jié)合熱點撰寫財稅專業(yè)文章，參與線上財稅內(nèi)容維護(hù)。

★ 愛秀教育集團(tuán)廣東子公司丨財務(wù)總監(jiān)

→負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、制度監(jiān)督、流程管理等方面工作，編制《行業(yè)財務(wù)操作手冊》達(dá)到財務(wù)操作規(guī)范化，制定了公司的財務(wù)體系和制度；高技能運用EXCEL函數(shù)功能，形成一套《財務(wù)核算與數(shù)據(jù)分析》內(nèi)控報表，實現(xiàn)財務(wù)辦公核算自動化，最大化提升了財務(wù)人員工作的準(zhǔn)確性與時效性。

→負(fù)責(zé)集團(tuán)子公司、分公司稅務(wù)籌劃和風(fēng)險規(guī)避。根據(jù)國家相關(guān)稅收政策的動態(tài)變化，對合同簽訂等公司各項經(jīng)營活動進(jìn)行風(fēng)險規(guī)避分析與稅收可行性籌劃。并建立了公司內(nèi)審監(jiān)管制度。

部分授課案例：

● 珠海市各地稅務(wù)局巡講 《201x年度企業(yè)所得稅匯算清繳年度申報表填報指南》 持續(xù)返聘3年

通過給稅局所轄區(qū)域內(nèi)的企業(yè)進(jìn)行專題培訓(xùn)，使上百戶企業(yè)財務(wù)人員對企業(yè)所得稅匯算清繳的政策、報表有了全面和系統(tǒng)的了解。并對填報的風(fēng)險和部分業(yè)務(wù)的納稅籌劃有了一個全新的認(rèn)識與領(lǐng)悟。大大提升了自行申報的效率和質(zhì)量。

● 中國國際航空公司 《個人所得稅最新政策解析及社保風(fēng)險防控》 持續(xù)返聘2年

通過該次企業(yè)內(nèi)部專題培訓(xùn)，使企業(yè)50多名財務(wù)人員及相關(guān)人員，對個人所得稅稅種的政策、繳納、流程控稅有了深入的了解，也為該集團(tuán)多樣化的薪酬福利待遇提供了納稅籌劃新思路。

授課風(fēng)格：

?授課語言幽默風(fēng)趣，善于將財稅政策與企業(yè)實務(wù)問題高度融合；

?重視每個學(xué)員的反饋；堅持“用外行話、講內(nèi)行事，不做演講派講師”。

主講課程：

《小規(guī)模納稅人業(yè)務(wù)實操全指導(dǎo)》

《個人所得稅最新政策解析與運用》

《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》

《掌握這些Excel技巧，幫您輕松提高工作效率》

《案例剖析：企業(yè)發(fā)票與合同的稽查風(fēng)險與應(yīng)對》

《年度重要稅政深度解讀與匯算清繳準(zhǔn)備部署策略》

《實名制背景下，財務(wù)人員如何規(guī)避自身稅務(wù)風(fēng)險》

《財稅人員必修課之納稅信用管理及企稅季報實務(wù)》

部分服務(wù)客戶：

珠海金灣稅務(wù)局，珠海高新稅務(wù)局、廣州天河稅務(wù)局、廣州越秀稅務(wù)局、中國國際航空公司，中山市煙草專賣局，祥祺房地產(chǎn)、東莞長安事務(wù)所協(xié)會、安之華財稅咨詢公司、東莞嘉葆五金實業(yè)有限公司、廣州睿量科技有限公司、珠海文旗事務(wù)所、珠海美滿電器、運達(dá)科技等。

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