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學習目標：

學員在學習完本課程之后，可以：

1．全面掌握內控及風險管理的基本概念；

2．理解波動性和時間是如何影響風險的；

3．了解企業運營的各個環節的內部控制關鍵點；

4．結合企業的實際情況，找出適當的企業內控及風險管理ERM的方法。

課程大綱：

1.互聯網環境下企業的內控作用

2.現代企業內控發展階段

1)五要素階段

2)薩奧法案的里程碑意義

3)-八要素階段

-內部環境

-目標設定

-事件識別

-風險評估

-風險對策

-控制活動

-信息交流

-監控

3.內部控制與風險管理的局限性

1)成本效益原則

2)內控之上

3)外部不受控事件

4.打造企業內控的基礎——控制環境

1) 何為控制環境

2)企業內部控制環境的主要問題

3)如何建立良好的控制環境

5.企業運營的內控以及風險管理關鍵點

1)銷售環節內控及風險關鍵點

a)客戶資信管理

b)信用評估方法及合理的信用政策

c)建立信用評估模型的三部曲

d)應收賬款管理的關鍵指標

e)其它可利用的規避風險工具

2)采購管理內控及風險關鍵點

a)采購成本和TCO

b)采購成本控制的技術方法

c)采購成本降低的業務手段

d)應付賬款管理關鍵要素

3)存貨管理內控及風險關鍵點

a)供應鏈與庫存管理

b)庫存管理最佳實踐

c)庫存管理的績效評估

d)安全庫存量的計算

6.IT技術為內控保駕護航

1)內部數據管理組織內控

2)數據安全方案

7.共享服務中心---內控的最新組織變革

1)共享服務中心的模式選擇

2)共享服務中心的組織體系設計

3)共享服務中心的核心業務流程梳理與調整

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域最佳實踐分析師、集團型企業財務總監

北京大學光華管理學院會計學碩士，美國注冊管理會計師，澳大利亞公共會計師

受邀擔任北京大學光華管理學院MBA班特約講師、清華大學應用教育學院特約講師、北大總裁班特約講師及光華基金會簽約講師、北京國家會計學院特約講師。在全球財務創新峰會獲得“2018年度財務精英獎”

最佳實踐分析師、領域專家咨詢顧問、曾任大型企業財務總監，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作。作為項目經理參與過多個大型企業的財務管理項目。

李薇老師培訓經驗豐富，先后為全國各地不同行業幾十家企業高管人員講授課程。善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，風趣幽默形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗受到學員好評講。

曾培訓的公司：中車集團戰略項目、新東方集團戰略項目、京東方集團戰略項目、首創集團、國家審計署、中國國際電視總公司、SOHO中國、海南國資委、中海運、中咨工程公司、北京現代汽車、北京市建委、北京林業大學、中國體育總局、中水顧問集團、北京稻香村、廣西北部灣港務集團、泓利集團、金隅集團、中糧置業、綠地集團、四川奧邦藥業、成都高新發展、川航配餐中心、海南省發展控股、海鋼集團、海南聯合資產管理公司、海南省建設集團、世通在線戰略項目、宏成科技公司、安力博發集團、四川省交通投資集團、云南錫業集團、云南煤化工集團、北京二商集團、中國新興建設開發總公司、中國核工業建設集團公司、港華成都分公司、中國體育彩票、云南鋁業、威高集團、光明集團、澳優乳業、天津賽諾醫療、上海九華集團、民生銀行等等。

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