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課程背景

在當前的經濟環境下，民營企業面臨著復雜的稅務挑戰。其中，私卡收款和虛開發票等不合規行為較為普遍。一方面，部分民營企業為了追求短期利益，試圖通過隱瞞收入、私卡收款來逃避稅收，同時存在虛開發票以獲取不當稅收優惠或騙取退稅的情況。另一方面，隨著金稅四期的全面上線，稅務監管力度空前加強，企業的這些不合規行為被全面暴露的風險急劇增加。一旦被查實，企業將面臨嚴厲的稅務處罰，不僅會損害企業的聲譽和經濟利益，還可能導致企業陷入經營困境。因此，如何在避免多繳稅的前提下，使企業稅務合規，成為民營企業亟待解決的重要問題。本課程將圍繞這些問題展開深入探討，通過理論講解與實際案例分析相結合的方式，為企業提供實用的合規解決方案。

課程收益

通過一天的學習，學員可以提升以下能力：

（一）稅務風險識別能力提升

學員將深入了解民營企業常見的稅務違規行為，包括隱瞞收入、私卡收款和虛開發票等方面的風險特征。通過對稅務法規的詳細解讀和實際案例分析，學員能夠準確識別企業自身可能存在的稅務風險點，提高風險敏感度，及時發現潛在的稅務問題。

（二）合規策略制定能力增強

課程將為學員提供針對隱瞞收入、私卡收款和虛開發票等問題的合規策略。學員將掌握在符合稅務法規的前提下，合理調整企業財務和稅務處理方法，確保企業收入如實申報，發票使用合法合規。同時，學會利用稅收優惠政策和合理的稅務籌劃手段，避免企業因合規整改而多繳稅，實現企業稅務負擔的合理優化。

（三）稅務法規理解與應用深化

通過對稅務法規的系統學習和案例分析，學員將加深對稅收法律法規的理解和應用能力。了解稅務機關在查處違規行為時的依據和程序，以及企業在面對稅務檢查時的權利和義務。能夠準確運用稅務法規為企業爭取合法權益，避免因對法規不熟悉而導致的不必要的稅務損失。

（四）行業交流與經驗共享平臺

學員來自不同的民營企業，具有豐富的實踐經驗。在課程學習過程中，學員將有機會與同行進行深入的交流和討論，分享各自在稅務處理方面的經驗和教訓。通過這種互動交流，學員可以拓寬行業視野，了解不同企業在稅務合規方面的實踐方法和創新思路，為企業自身的稅務合規工作提供有益的參考。

適用范圍

民企老總，股東，投資人

企業財務，中高層

授課特色

價值：課程全程干貨，解決企業負責人及財務最關心的在企業有問題的情況下的合規問題

實戰：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在相關咨詢和企業雙重工作經歷的實踐積累

實用：防范交接班風險

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

（一）民營企業稅務合規現狀

1.民營企業私卡收款現象分析

2.虛開發票的常見形式及危害

（二）稅務處罰規定解讀

1.查到私卡收款的稅務處罰措施）（案例）

2.虛開發票的稅務處罰標準

（三）老板私卡收款的原因分析

1.企業財務管理不善的原因

2.對稅務法規誤解的原因

3.老板認為合規就得多繳稅

4.企業毛利過高

（四）合規案例分析

1.私卡收款如何合規且不多繳稅的案例詳解

2.虛開發票合規整改案例介紹

（五）合規策略與稅務籌劃

1.針對私卡收款的合規策略

2.避免虛開發票的方法及稅務籌劃

（六）應對稅務檢查的技巧

1.稅務檢查的流程和重點

2.企業在稅務檢查中的權利和義務

3.如何與稅務機關進行有效溝通

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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