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課程背景：

隨著數字化時代的到來，企業的管理難點從確定性管理轉向不確定性管理。加強內部控制與風險管理，也是對標一流企業、謀取管理紅利的應有之義。

近年來，由于內控體系缺失或內控漏洞而導致企業陷入危機的案例不勝枚舉，大家也已經充分認識到了健全內部控制的重要性。然而，在疫情及國內外經濟形勢的沖擊下，企業內控體系不完善、合規管理不到位、責任追究力度不足等問題更顯突出，這也成為企業立足自身、苦練內功的短板和弱項。

為了幫助企業建立健全內部控制管理制度，《內部控制與風險管理》課程將助力構建全面、全員、全過程、全體系的風險管控機制，全面提升內控體系有效性，內容涉及流程管理、風險管理、合規管理等內容，強調新思維和實操方法，以此提升風險管理和內控管理的實戰能力和水平。

課程特色：

識別和管控企業重大風險，提升企業抗風險能力；

促進和提升企業內控持續優化與有效性，搭建內控體系；

學習標桿企業案例，深刻理解并借鑒優秀實踐，掌握實操工具。

課程對象：

企業管理者及內部控制項目負責人

課程方式：

講師講授+案例研討+視頻解析+情景模擬+工具實操練習

【課程大綱】

模塊一：內控概述與風險管理實務框架

內部控制與企業管理的關系

基于戰略和績效的內控及風險管理

開場活動：戰略落地

復盤研討：活動中能識別到的風險在哪里？應該如何管控？

合規管理、內部控制、風險管理的差異

企業關注的內控風險領域

舞弊與腐敗

公司治理

財稅管理

信息安全

環境健康安全

質量管理

反壟斷與反不正當競爭

海外合規管理

勞動用工

……

模塊二：企業內控關鍵因素與工具應用

內部控制的要素

控制環境

風險評估

控制活動

信息與溝通

內部監督

內部控制的整體架構

企業內部控制與風險管理的有機關聯

內控到風險管理一體化的共同要素：從環境到考核

內控主要工具

KCP——Key Control Point關鍵控制點

CT——Compliance Test遵從性測試

SACA——Semi-Annual Control Assessment半年控制評估

模塊三：有效內控體系的搭建

構建內控體系的實施思路

嵌入業務

體系融合

風險導向

找到抓手

風險管控視角的內控體系搭建關鍵思路

識別風險

分析和評價風險

評評現有管控措施

制訂改進計劃

實施新的內控方案

流程優化視角的內控體系搭建三步驟

活動：縱橫四海

識別主流程

劃分子流程

流程記錄

模塊四：內控評價及管理提升

案例研討：標桿企業內控及風險管理實踐

內部控制評價與管理提升

內部控制持續優化

文老師

文晰老師—領導力實戰專家

曾任：某大型上市公司 全球跨國運營總監、歐洲MKT總監、英國電信CSR（企業社會責任）推進總監、企業大學部門經理、項目總監、管理咨詢專家講師

曾任：某互聯網公司 人事行政部經理

曾任：運通集團有限公司 總裁助理

講師資歷

25年工作經驗，其中21年上市公司跨國運營及團隊管理經驗

負責多個國內外空白市場突破項目，如國內沿海戰略市場、歐美市場

國家二級心理咨詢師

英國CMB色彩形象顧問

促動式培訓師

擅長領域：領導力提升、高效團隊管理、激活組織等

培訓經驗

文晰老師結合20多年的管理與培訓經驗，課程開發與講授以“解決問題”和“方法落地”為主要培訓目標，針對當前企業普遍存在的管理痛點，從學員的真實問題出發，采用團隊共創、視頻解析、情境還原、教練工具等多種教學方法，助力企業管理者開拓思維、激活認知，提升組織績效。近年來講授領導力相關課程百余場，深受學員好評，擁有三門國家版權課程。搭建跨國企業逾萬名員工的培訓體系，建立高潛人才及后備干部培養機制、內訓師選拔與培養機制，培養千余位優秀內訓師，擅長學習型組織的打造與創新，負責的90后項目獲2016年“中國學習與發展價值大獎”的“最佳創新獎”。

營銷實戰：

7年國內沿海戰略市場策劃經驗及項目管理實戰。負責的“南網北電項目”、“沿海戰略市場項目”與“中西部市場項目”均屬于上億級公司級重點項目，其中“南網北電項目”幫助公司抓住了中國電信南北分家的形勢，為公司在新的領域開疆拓土奠定了堅實的基礎。

8年發達國家市場策劃與大項目管理實戰。擔任跨國運營商總監，負責全球發達國家空白市場突破，管理全球營銷團隊上千人。牽頭英國電信管理整改、法國電信認證、沃達豐新技術研討、西班牙電信無線技術研討、意大利電信全球技術交流等重要項目，成功舉辦多次技術交流與商業論壇，獲得了客戶的高度認可。2005年一年，就將跨國運營商的銷售額從不到50萬美元提升到近3億美元，取得了公司歷史上最大的一次突破。同時還在整個公司建立健全了跨國運營商管理制度與流程，對全球銷售人員策劃和組織能力提升實戰訓練營，從客戶關系破冰、商務談判、重點客戶攻關等進行了一系列的專業培訓。

3年企業咨詢營銷團隊能力提升項目實戰。對廣西某上市公司、深圳某上市場公司進行了系列銷售隊伍建設的培訓規劃及組織實施，內容涉及空白市場突破、大客戶銷售流程管理、客戶關系場景化、銷售項目管理實戰、營銷話術設計等。

主要授課足跡：

2019年1月為開封鐵塔中層干部進行《高效溝通技巧》培訓。

2019年1-2月為新疆電信中層干部和業務骨干進行《打造個人領導力》、《職場影響力》、《結構化思考與匯報》培訓。

2019年3月為哈爾濱鐵塔中基層干部進行《結構化思考與匯報》培訓。

2019年4月為國家外交部中層干部和業務骨干進行《第六代時間管理》培訓。

2019年4月為威海移動中基層干部進行《高效執行，提升組織戰斗力》、《第六代時間管理》培訓，為期2 天。

2019年5-6月為中興通訊內訓師進行《高效溝通技巧》賦能培訓，連續交付4期。

2019年5-11月為中興通訊各業務單位和職能部門進行《高情商溝通》培訓，連續返聘12期。

2019年5-12月為重慶聯通高中層干部二百余人進行《高效團隊領導力》培訓，連續返聘5期。

2019年6月為婁底聯通中基層干部百余人進行《打造個人領導力》、《結構化思考與匯報》、《情緒與壓力管理》培訓，為期三天半。

2019年7月為聊城廣電中基層干部進行《打造個人領導力》培訓。

2019年7月為山西聯通中基層干部進行《職場形象與商務禮儀》培訓。

2019年7-9月為山東移動中基層干部百余人進行《高效團隊領導力》培訓，連續返聘2期。

2019年8月為張家界鐵塔中基層干部及員工百余人進行《激發內驅力，提升組織執行力》、《高效團隊領導力》、《結構化思考與匯報》培訓，連續返聘2期。

2019年9-10月為中興通訊后備干部三百余人進行《高效團隊領導力》培訓，連續返聘5期。

2019年9-10月為黑龍江電信中基層干部百余人進行《激發員工熱情，提升組織執行力》、《高效團隊領導力》培訓，連續返聘4期。

2019年10-11月為中興通訊渠道商二百余人進行《高效團隊領導力》培訓，連續返聘4期。

2019年11月為吐魯番聯通中基層干部近百人進行《高效團隊領導力》培訓。

2019年12月為甘肅移動中基層干部進行《結構化工作與匯報》培訓。

2019年12月為湘西鐵塔中基層干部進行《職場形象與商務禮儀》培訓。

2020年1月為中興通訊歐洲片區中基層干部進行《高效團隊領導力》、《激發內驅力，提升組織執行力》培訓。

2020年2月為某手機公司中基層干部進行《跨文化溝通》遠程培訓。

2020年3月為中興通訊亞洲片區和人力資源部進行《高情商溝通》遠程培訓。

2020年6月為某投資機構中基層干部進行《管理溝通與激勵》培訓。

2020年7月為深圳交通中心工程師近百人進行《講師修煉之道》培訓。

2020年9月為內蒙古青年企業家協會百余人進行《高效團隊領導力》培訓。

2020年10月為陽江郵政進行四期培訓《激發員工熱情，提升組織執行力》培訓。

2020年11月為遼陽聯通進行為期2天的《激發員工潛能——成果導向的教練式輔導與激勵》與《卓越團隊建設》培訓。

2020年11月為朔州移動進行《卓越團隊建設》培訓。

2020年11月為山西晉城工商銀行進行《情緒與壓力管理》培訓。

2020年11月為重慶聯通進行《團隊執行力創新》與《跨部門溝通與協同》培訓。

2020年12月為佳葉集團進行為期2天的《MTP中層管理者能力提升》培訓。

2020年12月為福建郵電設計院進行為期2天的《管理者角色轉型》培訓。

2020年12月為新鄉移動進行《管理者責任意識與領導力提升》培訓。

2020年12月為遼寧移動進行《高效團隊領導力》培訓。

2020年12月為廣東移動10086進行《第六代時間管理》培訓。

2021年1月為深圳交通中心進行為期2天的《執行力創新》、《高效團隊領導力》培訓。

2021年3月為汕頭移動進行《優勢思維與高質量決策》培訓。

2021年3月為內蒙古移動進行《卓越員工五項修煉》培訓。

2021年4月為新疆喀什聯通進行為期2天的《直擊人心的營銷話術》、《職場形象與商務禮儀》培訓。

2021年4月為貴州中移鐵通進行《管理者角色轉型與能力提升》培訓。

2021年5月為河北移動進行為期2天的《目標與計劃管理》、《卓越團隊管理》培訓。

2021年4-5月為陜西移動進行四期《打造組織執行力》培訓（安康、咸陽、延安、銅川）。

2021年6月為江蘇丹陽農商行進行《銀行團隊管理及組織效能提升》培訓。

2021年6月為中旭股份進行《系統思考與資源分配》三期線上直播培訓。

2021年7月為常州中國銀行進行《系統思考》培訓。

2021年7月浙江移動進行兩期《認識自己，欣賞差異》培訓。

2021年7月為錦州移動進行《激發員工潛能——成果導向的教練式輔導與激勵》培訓。

2021年7月為某房地產公司進行《商務禮儀》、《職業規劃》培訓。

2021年7月為某國企進行《陽光心態》培訓。

2021年8月為中國鐵塔進行《高效項目管理》兩場線上直播培訓。

2021年9月為招商銀行呂梁分行進行《讓結果說話——高效團隊執行力》培訓。

2021年9月為湖北移動進行《樹立不滅燈火——把激勵做到員工心里》培訓。

2021年9月為云南移動進行《信訪溝通中的情緒與壓力管理》培訓。

2021年9月為某大型企業進行《直擊人心的營銷話術》、《企業文化工作坊》培訓。

2021年10月為湖南電網進行《結構化思維》培訓。

2021年10月為某國企進行《第六代時間管理》培訓。

2021年11月為深圳機場進行《責任大于能力——高效執行力》培訓。

2021年11月為日立電梯進行為期2天的《管理者角色認知與領導力提升》培訓及管理者個人能力提升評估。

2021年11、12月分別為深圳大型醫藥企業科瑞康進行2天的《高績效團隊建設》培訓和2天的《打造卓越執行力》培訓。

2021年11月為珠海發華集團進行《結構化思考與匯報》的線上直播培訓。

2021年11月為中旭股份進行《項目管控》三期線上直播培訓。

2021年12月為深圳某集團進行《高情商領導力》的線上直播培訓。

2021年12月為云南能投化工進行《數字化轉型下的高效項目管理》培訓。

2021年12月為廣東聯通進行《優勢思維與高質量決策》培訓。

2022年1月為惠州日立電梯進行《高情商領導力》培訓。

2022年2月為高金富恒集團進行《談判技巧》和《商務禮儀》培訓。

2022年4月為寧波鎮海煉化進行《新任管理者角色認知》培訓。

2022年5月為東風汽車進行《高效團隊建設管理與全員執行力提升》培訓。

2022年6月為深圳職業技術學院進行《數字化轉型時代下的創新流程與工具》培訓。

2022年7月為某上市公司進行《高績效團隊打造》培訓。

2022年7月為中國農業銀行北海分行進行《疫情期間的壓力緩解》線上培訓。

2022年7月為深圳供電局進行《雙向溝通》2期與《第六代時間管理》培訓。

2022年7月為廣西農信社進行《創新思維地圖》培訓。

2022年7月為山東九巨龍集團進行《以結果為導向的高效執行力》與《跨部門溝通與協作》培訓。

2022年7月為中國農業銀行欽州分行進行為期1.5天的《工作規劃與時間管理》與《商務禮儀與職場社交技巧》培訓。

2022年7月為光大環境進行《解析文化，助力價值傳承》線上培訓。

2022年8月為深圳證券信息有限公司進行《職業道德與規范》培訓。

2022年8月為天航南方交通建設集團進行《目標管理與執行力修煉》與《高效時間管理》培訓。

2022年9月為電信研究院進行《情商修煉與情緒壓力緩解》線上培訓。

2022年9月為廣州郵電進行《高情商溝通》培訓。

2022年9月為廣發行重慶分行進行《凝心聚力，賦能創新——卓越領導力和高效團隊管理》、《新時代的高效執行力打造》培訓。

2022年10月為新華保險重慶分公司進行《以結果為導向的高效執行力》培訓。

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